第1篇：部门办公用品管理制度（精选5篇）
部门办公用品管理制度（精选5篇）
现如今，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的部门办公用品管理制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
部门办公用品管理制度1
为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：
一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。
二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。
三、各科室根据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。
四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。
五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏和流失。
部门办公用品管理制度2
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的.保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
部门办公用品管理制度3
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
第九条 本规定自下发之日起执行。
部门办公用品管理制度4
一、办公用品管理条例
１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
部门办公用品管理制度5
一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。
二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。
三、物资采购：
1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。
2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。
四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。
低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。
个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。
实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。
五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。
六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。
第2篇：办公用品管理制度
元江县水产工作站职责（任务）
1、全县渔业生产管理：渔业资源保护、渔业水域环境管理、渔事纠纷处理、水产养殖病虫害防治、渔业行政执法检查、水产品质量安全监管、鱼药鱼饲料质量监测、渔业生产安全监管。
2、负责全县渔业行政监督管理：开展对全县渔业行政执法工作，履行《渔业法》授予的监管职能。对全县渔业船舶进行依法登记，检验及安全管理工作。审批，发放渔业许可证。征收渔业资源增殖保护费等渔业规费，开展人工放流渔业许可证。保护渔业资源，协同环保部门搞好本辖区内渔业水域环境检测保护和监管工作。开展对全县的水生野生动物的保护工作。
3、水生动物防疫检疫、水生野生动植物保护，依法对水生动物的生产和流通实施法定检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续，进行无害化处理和防疫消毒的监督；对水生动物饲料、药物质量进行监督检查；对于违反“防疫法”和行政规章的行为，决定并执行《动物防疫法》和有关法规规定的行政措施、行政强制措施和行政处罚
4、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产技术推广管理与水产体系建设指导、水产养殖新技术与水产品新品种引进与试验示范指导
5、渔业统计报表（渔业生产报表、渔政报表、渔业劳动人事报表）
6、辖区内江河、湖泊等大水面水产品增殖放流
7、对各乡镇渔业船舶检验机构的监督和工作指导，加强渔业船舶工作人员的培训；对渔政执法机构人员较少和无渔业船舶检验机构乡镇的渔业船只进行检验，确保水库、坝塘、河流渔业安全生产。
工作人员守则
一、努力学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。不断提高政治素质和理论水平，坚持四项基本原则，坚决贯彻执行党的路线、方针和政策，思想上政治上坚定地与党中央保持高度一致。
二、树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持原则，秉公办事。
三、热爱水产事业，努力精通本职业务；对工作积极主动、高度负责、讲求质量、讲求效率、开拓创新，按时保质保量完成各项工作任务。
四、深入基层、深入实际，注重调查研究，密切联系群众，全心全意为人民服务。
五、严格遵守保密制度，保守党和国家秘密，不泄密、不信谣、不传谣。
六、严格执行中央、省、市委市政府关于廉洁自律的各项规定，严于律已，反腐倡廉，自觉抵制不正之风，做遵纪守法的模范。
七、自觉遵守职业道德和社会公德，遵守纪律，关心集体，团结协作。
工 作 制 度
为了进一步规范机关工作秩序，提高行政效能，依照《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《公务员考核规定（试行）》等法律法规及上级有关文件精神。制订本制度。
一、实行站长领导下的分工负责制，站长主持全面工作，向县主管局负责。站长外出时，指定一名副站长主持全面工作。
二、副站长在站长领导下工作，对分管的科室负有领导责任，对职责范围内的业务事项有权作出决定。
三、各科室科长(主任)，对本科室负责，有权对本科室职权范围内的日常工作作出决定，并对所承担的业务工作提出建议或意见，副科长(副主任)协助科长(主任)工作。
四、坚持民主集中制，对重大问题，通过集体讨论决定。
五、实行岗位目标责任制，明确规定工作人员的职责、权限和工作标准。属职权范围的工作要认真负责，各司其职，各尽其责。
六、每半年有工作安排和小结，全年有工作计划和总结。各科室要有半年、一年的具体工作计划和总结。专项业务工作有专题汇报和总结。
七、各科室要将每月工作完成情况和下月工作打算填好表交办公室，由办公室汇总报站领导。
八、各科室受理上级交办的工作事项和下级机关的请示、报告，要及时办结或提出处理意见。
九、各科室及全体工作人员，既要明确分工，又要协同工作。科室之间要加强联系，经常交流；需协商办理的事项，由主管科室征求有关科室意见后办理。
十、加强财务管理，严肃财经纪律，严格财务制度；实行站长一支笔划拨各项经费。
十一、加强干部职工思想政治工作。站和科室领导都要努力做好干部职工的思想政治工作。经常与干部职工谈心，了解他们的思想、工作、生活情况。
十二、加强组织纪律性。按时上下班，不迟到、不早退，坚持请假制度。职工因事请假，一天内由本科室科长(主任)审批，请假二天以下由分管副局长审批；请假三天以上和请年休假、探亲假的，由本人提出申请，呈报局办公室，由分管副局长提出意见后，呈局长审批；病休假持县级以上人民医院开具的病休证明为准。病休证明和审批后的假条由办公室留存。
十三、认真做好本部门干部职工及下属单位领导的年度考核工作。考核后的情况要书面向主管局报告，由局长办公会议审查决定。
十四、爱护公共财物。坚持周一卫生日制度，保持办公室、站大院和卫生责任区的清洁卫生。
十五、加强水产行政监督，严格执法，强化管理。违反渔业法律法规规定行为的行政处罚，必须以事实为依据，以法律为准绳，证据确凿，定性准确，量罚公正，程序合法。
十六、强化监督管理工作。有关证照的核发由有关科室按法定程序办理核发，办公室、财务室等相关科室在盖章、收费上要互相监督。
学习制 度
为创建“学习型”站所，进一步提高党员干部的政治业务素质，创造性地做好新时期渔业工作，根据中央和省、市委有关规定，结合本站实际，特制定如下学习制度：
一、坚持每月二个半天的学习时间，水产站每个季度集中学习一次，每月第一周星期五下午由党支部组织学习，每月第三周星期五下午由办公室组织学习。
二、学习形式可通过站长办公会议学习，站务会议学习，干部职工会议学习，党小组学习，还可通过参加有关专题学习班、培训班或举办讲座、收看录像、交流学习经验体会等途径进行学习。
三、政治学习由党支部负责，业务学习由办公室或有关科室负责。党支部和有关科室要做好学习计划。
四、学习发扬理论联系实际的学风，紧密结合本站工作和自身思想实际，讲求实效。
五、除统一组织学习外，工作人员要增强学习的积极性，根据个人实际，坚持自学，有目的有重点选学政治理论、专业技术和业务知识。
六、学习要进行考勤。要把干部参加学习的情况为干部年终考核和评先进的内容、依据之一。
督 查 制 度
督查工作，是对重大工作部署的执行情况以及各级领导批示、交办事项的办理情况进行督促检查，经常地进行督促和检查，便于及时发现问题，促进工作落实，提高办事效率，开展督查工作，对于协助领导完善决策，顺利实现决策目标，提高工作效率和工作质量都有着十分重要的作用。根据本站的实际情况和工作特点，为保证各项工作按计划顺利实施，落实工作责任，特制定本办法。
一、督查工作在站长领导下，由一名副站长分管，办公室具体负责此项工作。
二、督查工作的主要范围
l、市、县农业局关于水产工作的工作部署、决定事项和本站工作部署、决定事项等贯彻落实情况。
2、市、县政府及有关部门转来的批办件；人大代表、政协委员提案、建议的办理情况。
3、市、县农业局和本站领导同志的批示、交办事项。
4、上级部门要求查处的案件。
5、下属单位有关问题的请示、报告。
三、督查工作程序
1、登记。收到有关承办件和交办件要认真登记，写明来文时间、单位(或交办人)、份数、查办事项内容等。
2、拟办、审批。办公室根据需查办文件、内容，提出督查意见，送分管副局长审批；重要件送局长审批。局领导交办件，已指明承办人的，由承办人承办或督办；没有指明承办人的，由办公室根据业务范围指定承办人督办人。
3、督办。查办件由领导审批后，办公室送交有关部门或本站有关科室处理，并及时掌握办理情况。查办件办完后，要将查办事项、办理情况及时反馈局领导，需要上报，由办公室汇报上级部门或领导。查办件年终要立卷归档。
财 务 管 理 制 度
为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本站的实际情况，特制定本制度。
1、各类资金的管理与审批，实行站长审批负责制。
2、年度各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用(上级规定的除外)，全局性有关费用的支付，由站班子会集体研究决定后实施。
3、本站各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由站长签批，办公用品、用具等一律由办公室统一购置。
4、因公出差人员所需借款，一律由站长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。
5、严格执行财务制度，按照统一会计科目、统一会计方法、统一会计程序、统一会计报表、统一会计档案的要求进行财务核算。坚持管帐不管钱，管钱不管帐的原则，做到相互监督制约。按规定留存备用金，不得从单位的现金收入中直接支付。
6、要按照规定收费项目、标准，收足收齐各项经费，不得随意减免或缓收，如确需减免的必须按有关文件规定执行或经站领导批准。
7、站财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。
8、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由专管人员向财政部门购领、保管，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时上缴、核销。
9、按照会计档案管理的规定，对本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算等会计资料定期进行整理和核查，并整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。调阅会计档案要遵守保密规定，严格办理有关手续。外单位人员调阅会计档案，须凭单位介绍信，并经局领导同意批准。档案保管人员要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由等。未经批准。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。
10、切实做好预算内、外收支两条线管理，并按照财政局和本站的规定及时做好年度财务预算及收支计划的编制工作，搞好财务管理。
11、定期核对往来款，及时清理债权债务。
组织纪律及考勤管理制度
为加强本站工作纪律管理，维护工作秩序，保持和谐、高效的工作氛围，特制定本制度。
一、严格遵守党和国家的政策、法令，在政治上思想上与党中央保持高度一致。
二、贯彻执行“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级，全党服从中央”的组织原则；因违反组织原则，给单位或职工造成损害，情节较轻的，给予批评教育，情节严重的，给予党纪或政纪处分；构成违法犯罪的，交由司法机关处理。
三、服从领导、听从安排；职工因事或因病不能上班，必须请准假，不得擅离工作岗位。违者，按有关规定处理。
四、上班、开会、学习要准时到位，不得迟到早退；上班时间不准办私事。
五、下乡、公差办事，事前事后要向领导汇报。
六、探亲、婚、丧假，按国务院有关规定执行，但需提前报办公室(丧假除外)，并报局主管领导批准；未经准假或超假者按旷工论处。
七、考勤登记以科室为考记单位，办公室作总考记；各科室要指定人员具体负责。
办公用品管理制度
第一条 为避免浪费、节约成本，水产站根据各科室上报办公用品需求计划，每年集中2次由综合财务室统一进行采购。在办公用品
领
用 过
程
中，实
行
以
旧
换
新，领
用
人
进
行
登
记，月
末
统
计
办 公用品消耗情况，对超标科室及个人实行限额发放。
第二条 办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务科在各科室申报的基础上制定出购置计划，经站长审核批准后执行。
第三条 办公用品的购置。办公用品由综合财务室统一购置，任何科室和个人不得擅自购买。
第四条 办公用品的分类。分为管制品和消耗品。
1、管制品：台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、照相机等。
2、消耗品：复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材。
第五条 办公用品的管理。办公用品由综合财务室管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。第六条 办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务室按使用和折旧情况决定是否发放。
第七条 管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。
第八条 计划外办公用品的购置，须由各科室提出申请报告，经站长审核批准后，由综合财务室统一购置。
第九条 水产站各科室领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务室换取（消耗品除外），废弃用品由综合财务室统一销毁处理。经站长批准后方可核销。
元江县水产工作站
*** 李世杰
第3篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一条 目的及适用范围
1)厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；
2)公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；
第二条 管理组织 1)公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放等； 2)各部门根据行政部领用标准提报并领取使用；
第三条 办公用品购置
1）公司及部门需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》
2)采购购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》。
3)办公用品原则上由行政部统一采购。行政部不能统一采买的由各部门派专人采买，但申购、入出库手续等必须遵守行政部规定。第四条 办公用品的入库及盘点
1)仓库根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》。
2)仓库应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。
第五条 办公用品
第4篇：办公用品管理制度
规章制度之办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
办公用品的购买
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由人事部统一负责。
第二条 办公物品的申购
各部门根据需求情况以及消耗水平，向人事经理提前通报，确定申购数量。如果未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人事经理提出。
第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。（附有收据）
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，可以固定友好合作
第5篇：办公用品管理制度
XXXX办公用品管理制度
通过学习党的十八大精神及关于加强党风廉政建设的相关条例，根据XXXX关于深入学习贯彻中央政治局改进工作作风、密切联系群众的八项规定和六项禁令的会议精神，为加强XXX办公用品管理，规范机关办公用品的发放、领用行为，现本着“节约开支、防止浪费、保障供给”的原则，结合XXX实际，特制定本制度。
第一章 总则
第一条 本制度适用范围为XXX各办局室、各直属企事业单位，不包括派驻机构。
第二条 XXX作为办公用品的归口管理部门，负责具体的管理、发放工作，并定期公示各部门办公用品的领用情况。
第二章 领用范围
第三条 办公用品指各部门在开展日常工作中所使用的办公易耗品，具体包括：
1、笔类：钢笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、油性笔、白板笔等
2、册类：文件夹、文件盒、按扣夹、板夹、档案盒（
第6篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第1章 总则
第1条 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
第2条 本办法适用于对公司中所有办公用品的管理事项。第3条 公司中办公用品的管理部门为综合工作部。
第2章 办公用品的采购
第4条 办公室所有办公用品的采购工作．统一由公司综合工作部负责。第5条 坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由发起人填写《大宗办公用品申购单》并按其流程经审批后交由综合工作部处理，此类物品的采购应由分管领导及相关专业技术人员在采购地点、规格型号上予以把关，并对质量负责，参与采购工作。
第6条 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌
第7篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
一
总则
第一条
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为企管部。
二
分类
第二条
公司办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；
管制品：订书机、打孔器、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；
贵重物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的用品，如计算机、手机等；
实物资产：物资价格达300元以上，如：传真机、复印机、空调等。
三
采购
第三条
所有办公用品的采购实行预算管理。每月25日前各部门向企管部提交下月办公用品领用计划，超出计划部分，需经分管副总批准后才可领用。
第四条
办公用品的采购，原则上由企管部统一购买，特殊物品经分管副总同意，申购部门自行购买后报企管部登记备查。
第五条
办公用品的采购由企管部指
