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入职总结
转眼间，来到千千已经是第23个工作日。6月26号来的时候，我对千千一无所知。经过20天的学习，我对自己的工作不但有了深层次的认识，还能在个别方面独当一面。我为自己的努力而感到欣慰。对这20天的工作，就一起做个总结吧
一：我的工作内容: 1.登记现金日记账，银行日记账，预付账款日记账，流动资产余额表，明确每笔现金、银行存款和后台存款的流向，及时清点现金，保证账账相符，账实相符 2.登记收款日报表和员工业绩簿，保证员工的每笔业绩清晰、明确，做到不多记，不少记，不漏记，不重记
3.更新存货日记表，并及时告之给各个主管
4.明确每笔费用（办公费用，财务费用，管理费用等）的去向，并登记在册，根据收据和发票凭证，报销费用
5.随时观察后台的运作，及时充值，保证后台的顺利收支运营
6.不断的学习产品知识，了解产品价格，产品促销活动，对于每笔签单金额要了如指掌
7.给销售人员充值办公话费和手机话费 8.合同，收据的管理 9.发票的开具和管理 10.财务规章制度的制定 11.员工工资的核算
二：我的工作总结
从来到这里，是蓉姐教会了我许多东西，哪怕是加班加点也给我讲清楚我不懂得事情。让我很快的熟悉了工作环境，熟悉了财务流程和工作流程。也教会了我许多道理，让我懂了要全面系统的考虑问题，不能说问题不发生或不可能发生就不去想它发生后可能会带来的严重后果。要把每件事情做的让别人没有漏洞可钻，才说明这件事情做好了。这是我学到最宝贵的经验。也可能是第一次发工资的原因，一天的工作都比较混乱，关于出现的短款现象，我觉得我也有很大的责任，以后也绝对不允许让类似的事情再发生。
至于后台的运作，我觉得还是要做到及时沟通，遇到问题就要及时解决，不能搁置问题，否则这些问题就会越滚越大，最后就会无法收拾。对于未交钱也未给财务申请就提单现象要严格杜绝，客服人员不能因为销售的一个电话就提单，还要与财务核实情况之后才能进行提单。这是我发现大家会经常犯得错误，对于这点要防微杜渐。
对于财务规章制度，我会随着工作的深入和了解，一步步的去完善和改进，对于会出现的问题和可能出现的问题，也尽量做到不疏漏。我也希望在工作上领导给及时的反馈，这样我才能做得更好。
7月18 张翠萍
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