报告通常包括背景介绍、方法、结果和结论等内容，以便读者全面了解研究或调查的细节。报告的结论应该客观、明确，以回答报告提出的问题或解决报告涉及的问题。附上一份关于项目进展情况的中期汇报报告，希望得到反馈。
公司员工出差工作报告篇一
四、出差目的：了解xx货源、行情，
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼15元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午1点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后ss离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价135元1斤，斤左右115元1斤、包塘大小一起95元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上113座船返回大连。
公司员工出差工作报告篇二
(一)基本状况：
经过九天对区域市场的开发，我们的产品也经历了一次考验，在我走访的九江、南昌、吉安、赣州这四个城市里生根发芽，在这期间里，开发了2家意向客户，第一家是南昌的首批打款在15万元左右，代理商需要公司带给更大的支持，但我认为公司无法做到，正在协商其它操作方法;第二家是赣州的首批打款在10万元左右，由于代理商没有做过厨卫，正在了解市场行情和品牌比较。
主观看法：我们的产品在市场上的前景是十分好的，我本人对这个市场，对产品都很看好，我们的产品质量好，包装精美，品种齐全，售后服务好。
对市场而言，我们的价格比同类同品牌的产品要略低，但产品外观似乎。
是我们的瓶颈，无法和同类同品牌相拟比;但我们给了客户足够的利润空间的同时又给了他广泛的区域市场，减小其销售难度，这样一来，绝大部分客户都愿意了解我们的全部产品。
对于我个人的成绩来说，对部分地级市场都有了详细的走访和了解，了。
解到了客户的需求，在区域市场中开发出部分意向客户。我觉得这个成绩不是我预期想要到达的一个效果，任务虽然没有完成，但我还在努力也还有许多方面没有做到，对于地区市场做的过于急躁，在市场开发中做的不够细致，粗枝大叶没有给客户更好的引导。
(二)市场总结和计划：
对于我最近走访过的客户，他们目前都期望此刻能有一款价格合理，质量满意的产品进入市场，对于方太、老板、帅康、樱雪、樱花、华帝、美的等几大品牌的价格贵、市场管控严格、价格透明，这几个点来说，我们的产品竞争优势很大，但是，这些品牌的牌子大，名气响，在老百姓心里已经根深蒂固，不利于我们的产品进入市场。个人认为，我们的市场切入点就在于我们给予客户的厂家支持、利润空间、足够大的区域市场，这样会充分调动经销商和批发商的用心性。
1、价位方面：市场上总体来讲，对于一个新品牌，要想打入这个市场，抢占市场份额，按目前的价格来看，只能说是具有必须的竞争优势，有一部分客户是用一种完全不接纳新品牌的目光看我们的产品，还有部分客户是无法理解品牌的价格，只拿我们和一些擦边球品牌的价格相比较;记得南昌的一家客户跟我说，产品本身是能够的，但是作为一家新牌子，这个价格在销售过程中会增加一部分难度，但我认为这是一个比较保守的客户，哪个公司没有一个新开始呢，价格永久没有可比性。
2、产品定位：我觉得上述几大品牌在终端用户心里已经有了很深刻的印象，那么这样的一些品牌也就成了本行业的标杆，因此有很多终端用户会用这些品牌的产品外观、品质盲目的去决定其他品牌，那么我期望，既然老百姓选取这样一种方法作为衡量好坏的根据，那我们的产品就就应保留其现有的长处，或者说是生产方面也以这些大牌子做标杆，做到老百姓喜欢什么样的，我们就生产什么样的!总而言之，产品的定位就要以大品牌为基准线，做到新的款式及时跟进。
在那里我要提出一点推荐，此刻无论是哪家大品牌的产品，都是厨卫产品列占所有品类的主导地位，很多客户反应我们的厨卫系列产品不够新颖。而且终端用户也认为小家电产品和包装会比厨卫的高档一些。
4、销售策略：目前，我司销售支持政策十分大，能够以前期不赚钱形式去抢占市场份额，给我们销售人员在工作中带来很多协商的空间，我觉得一个新品牌想占领市场，无论透过任何形式，任何方法，都就应勇于尝试，想尽一切办法去进入到经销商的门店。如果没有政策支持大这一策略，那我想我这次出差连意向的客户都不会有了。
5、渠道方面：个人认为目前我们的品牌只是一个孩子，市场刚刚起步，
认识我们品牌的渠道客户不够，市场认可度十分低，，我觉得就应投入一些宣传到重点城市，能够有选取性的去挑一些优质客户，培养起来，会很容易引发邻省市的连锁反映，等到客户稳定，地级市场精耕细作之后，有老百姓拿着我们的vip防伪卡去找经销商买东西的时候，我会拿着我所有的发货单子和客户资源去找一家能够控制江西的省级代理商。
下一步的计划，我个人还是要把区域市场内没有到过的城市，未开发出来。
的城市逐个击破，巩固现有的客户资源，多了解经营状况，先得到终端用户的认可，然后才开发适合我们的省市级代理商，现阶段，想找一家代理商十分有难度，并且这次出差遇到阻碍我们成功最大并且最普遍的问题就是诸多批发商2和3月份展会已经选好了品牌及市场反映惨淡，给代理商心理上不敢轻意下决定。
总之，老百姓喜欢的是包装色彩靓丽，价格合理，但看起来高档的产品，经销商喜欢的是没有竞争对手，利润空间大，便于市场控制，质量过得去的产品。目前，要做的就是要想着怎样样让我们的产品去适应这个市场，而不是让用户适应我们，我们要做的就是老百姓喜欢什么样的，我们就做什么。
公司员工出差工作报告篇三
时间：20xx年4月18日——20xx年4月26日，共计：9天。
地点：宁夏银川。
一、出差的目的。
协助经销商进行终端市场的销售、推广。
二、行程的安排。
1）4月18日：市区。
2）4月19日：左旗市。
3）4月20日：吴忠市。
4）4月21日：市区。
5）4月22日：市区。
6）4月23日：休息。
7）4月24日：返程，银川到广州。
8）4月25日：返程，银川到广州。
9）4月26日：返程，广州到珠海。
三、销售情况。
就4月18日至4月22日共5天的销售总结分析如下：
1、拜访客户：72家，成交客户：30家，成交率：41、67%。
2、总成交金额：35828元。
3、成交品系。
（1）化清剂：10件，共成交金额：1332元，占总销售额：3、72%。
（2）排档油：19件，共成交金额：5088元，占总销售额：14、20%。
（3）制动液：17、5件，共成交金额：3818元，占总销售额：10、66%。
（4）机油：53件，共成交金额：24084元，占总销售额：67、22%。
（5）高温：1件，共成交金额：240元，占总销售额：0、68%。
（5）其它：共成交金额：1266元，占成交总金额：3、53%。
四、个人总结。
（一）、出差前的准备：出差前与孙进国说明了出差目的，协助孙进国处开拓市场，对银川市场进行深入的了解，以更好的配合其做好银川市场的攻坚战，拓展品系，发展市区市场，顺利完成今年的销售目标。出差前对孙进国进三年的销售数据进行了分析，以更好的与孙进国进行沟通。
（二）、公司情况：孙进国3月份从长城路搬入宁夏国际汽车城14—38号，有三层，一楼做商品展示，二楼为小夹层，做孙进国的办公室，三楼做业务员的办公室。孙进国处主要就做xx，之前会调些美孚、壳牌，现在也不再调货，是三区唯一一家只做xx的经销商。算上五月份的订货，已经有40万的销量，比去年同期增长24万，今年好好把握的确有望突破100万。宁夏国际汽车城是修理厂、大车销售、养护品代理较集中的地区，孙进国搬到汽车城注册公司意味着银川xx正式告别了之前的小打小闹，有了一般纳税人资格，实现了实质性的蜕变，为银川xx的二次发展奠定了基础。目前银川xx比较薄弱的就是团队基础了，目前公司只有孙进国和他小舅子（张谦）两人，张谦与孙进国年纪相仿，业务能力与孙进国相差较远，大部分的客户与销售均来自孙进国。团队建设上银川是比较薄弱的，也是应该引起关注的方面，就这方面与孙进国进行了多次沟通，他准备招一个店员，一个业务，今天跟他去了电话了解到已经招到一名男业务，25岁，有驾照，之前做过电器销售，孙进国表示还行，慢慢培养。银川xx目前只有一台小货车，到9月份做防冻液的时候准备配备一台大货车送货，上半年是积累的过程，公司注册、市场的积累、团队的建设，如果这几项工作在上半年做足的话，相信下半年会有更好的增长。银川市场的业务范围主要在左旗市、吴忠市、吴忠小坝镇、吴忠盐池县、石嘴山平罗县。市区很薄弱，只有20家左右客户，周边市场的销量占了近9成。
（三）、价格定位：银川市场部分产品的价格定位还是算较好的，因为需要做促销（积分送洗衣机、电动车、照相机等），所以必须要有个较好的价格定位。sg15w4073—75元，sj15w4085元，sl15w40110元，自动排挡油22元，新排挡油26元，抗寒性排挡油28元，4l重负荷齿轮油80w9075元，4l中负荷齿轮油80w9038元，911制动液20—22元，金塑22元，900g高温20元，积碳净12元，cf—415w4072元，cf—420w5078元，雨刮水9—12元，18lcf—415w40286元（涨价前的一批货），化清剂5、5—6元。
（四）、网络建设：在网络建设方面银川还有很长的路要走，主要战场在周边地区，市区占的份额太少，基础薄弱。而在周边地区中又以吴忠、左旗地区的销量突出。在这两个市场我们有很多大客户，甚至有好几家修理厂只有在卖xx的机油，这得益于孙进国长期的市场积累和积分促销方案。在左旗，xx机油已经是一个品牌，影响力位列前三，很多司机都会主动提出要加xx机油，孙进国在左旗找了一些大型的修理厂，贴上机油海报，以积分促销刺激其主动推销xx机油，做好和修理厂的客情关系，统一修理厂的零售价，大的油品超市不供机油，只供其它护理品系，防止低价倾销，让大家都有利可图，一旦发现有修理厂低价销售的立即停止供货，这一系列的举措明显增强了修理厂的积极性，也让xx机油在短短的一年的时间里就成为这个市的主流产品，其中有家叫富贵的修理厂，是银川xx的核心客户，机油、排挡油、化清剂的量都很大，孙进国给他奖励了一台手提电脑、洗衣机、冰箱。在前期机油市场的开拓上，孙进国花的心思是很多的，投入的促销力度也非常大，每次从左旗回到市区都快晚上12点了，市场流的汗花的心血在市场得到了回报，有了今天左旗的小收成，这也解释了孙进国去年一直在问公司要促销方案的原因。吴忠的市场跟左旗相当，银川bp的代理商就在吴忠，成了我们的劲敌，加上道达尔、埃尔夫等，市场竞争激烈。bp搞10件送1件的促销活动，到了过节或年底还会采取会议营销的模式，对市场冲击明显，对我们的压力也较大。但吴忠市场有好些核心客户，使xx的量表现也不逊色，毕竟孙进国在当地做了好几年的美孚、壳牌等，已经把自己做成一个品牌。孙进国的营销思路是对接下来基础较薄弱的市场像石嘴山、乌海进行复制，争取年底开发成熟。但下一步市场的开发肯定不是简单的上述市场的复制，市场的经验告诉我们开发市场不能单靠一个品系，否则前行的压力较大，xx的综合优势不能完全发挥出来。同时，银川市区市场以及市内4s店应该是我们一块重要的主战场，孙进国对市区及4s店市场并不是很重视，导致到目前市区的客户只有20家左右，此次出差亦多次与其讨论到这个问题，刚开始孙进国表示不屑：市区的市场竞争太大，价格压得很低，没多大前景，而4s店只有咱把xx的名气做上来了才有机会供进去。后来通过几个回合的交流和实战，他也慢慢有些动摇，表示等公司注册下来就好好做做4s店。他也提出希望到时候可以联合公司一起做做市场促销，这样开发的进度肯定会更快。
（五）、品系拓展：今年银川市场的品系拓展是个主题内容，此次出差也跟孙进国详细的谈了公司关于基本客户的基本业务量与基本业务内容的宗旨，这亦引起了孙进国的高度重视，他也希望今年银川能有个不错的收获，早点进入公司基本客户的行列。所以在今年的销售中亦加强了对制动液、排挡油的推广力度，今年的一个拓展的主题品系就是制动液，此次金塑制动液他也下了100件的订单，截止4月底制动液已经有5万的销售。孙进国今年对于品系的目标分别是：机油50万以上，防冻液20万，制动液15万，其他15万。就这个品系目标而言，今年的制动液有望达到预期的目标。从上面的价格定位可以看出孙进国处的品种是较少的，相信通过市场份额的增长其它品种也会慢慢跟上，当然，除了制动液，排挡油、化清剂也是需要关注的，但就今年的目标还是先把制动液提上来，一个品系一个品系的拓展，一步一个脚印，相信几年以后一定会有个均衡的品系结构。去年的防冻液做了13万的量，如果今年原材料稳定的话，努力一把，20万的量还是完全可以达到的。
（六）、相关信息：银川和兰州都是属于西北片区，受市场地域性的影响，银川市场具体其它品牌的价位跟兰州的基本一致，bpsg15w4080—85元，道达尔、埃尔夫sg15w40的价位在78—80元，市内化清剂以车仆、保赐利和其它低价位的见多，车仆冷媒供23元，标榜1、5l的玻璃水为9元，刹车油也没有一个主流品牌，赛福特见得稍多，价位也是18元。
（七）、感想与建议：总结起来，银川xx任重道远：品系从单一到多元化、周边其它市场及市区市场的开拓、市内4s店的开发，还有面临的团队建设问题等等。这一系列的问题都需要去解决，相对兰州市场而言，银川面临的问题反而更多，更需要公司的关注。但如果这些问题都能得到很好的解决的话，相信银川xx的前景是可观的，三区新增一个百万经销商指日可待。这正需要我一步一步的跟进，与孙进国随时保持良好的沟通，及时掌握他的想法与动向，以促进银川xx的良性增长。此次出差，孙进国跟我反复强调了产品方面的问题，让我一定要向公司领导反映，希望能查出原因，早日得到解决。就是市场上会出现加入sg或sl机油后车子的气门声音较大，而在换成其它牌子的机油时噪音就没有的个例。当然这只是个例，已知的在吉利帝豪、第一代进口富康等车型上出现过，正因为这项事情让孙进国丢失了好几个大客户，孙进国大为痛惜。所以他也反复强调，希望我可以向公司领导如实反映情况，以方便查明问题的真相，早日解决。就像去年年底的签合同的牛劲一样，孙进国把今年的任务还是定在120万，看得出他也是时时刻刻在朝着这个目标挺进，道路是艰辛的，只要方向正确，结果肯定美好，相信银川xx今年是艰苦的一年，也一定是收获的丰硕年！
公司员工出差工作报告篇四
本次出差主要工作内容：新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。
新客户的开发出差地方有：仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。仁寿市场不错，人口130万人，但竞争也很大，全友，双虎，掌上明珠，南方，金虎，三叶，鼎高，金亿等专卖店，公司之前在这里也开过店现在没有了。乐山市场很大，家具市场较为分散，公司在沙湾区有专卖店，但经营不是很好，之前在五通桥有店现在没有了，眉山家具较为分散，公司也有店，但专卖店内杂乱空旷，听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了，在等年会实木家具出来。
新客户开发：到一个卖场，应先观察;看导购精神状态，卖场装修，饰品摆放，产品系列，标价。再问：问导购卖场多大，老板在不在，生意好不好，对我厂了解程度，卖场做多久了，做了哪些品牌，是否打算更换品牌。介绍：介绍公司背景，品牌，产品系列，产品定位，卖点，价格。
洪雅专卖店重装开业，配合胡经理做开业准备。包括家具调配、饰品的摆放、灯光的调试，还有整个卖场的包装，场内吊旗装订、地贴、灯笼。带队发dm单，从乡镇到城市dm单的发放。
总结：
一.卖场的摆放。
1.床头尽量靠墙壁放，衣柜和状台统一放在床的一边，衣柜靠近床头方向放，状台靠近床尾，斗柜从高到底依次靠墙边放。
2.家具摆放要整齐有序，高低搭配协调，要根据卖场实际情况摆放，卖场不能太空，也不能太挤，一般进门口要相对宽松。
二.饰品摆放。
1.饰品整体讲究：美观、协调、大方的原则、对家具摆放中留下的空隙，进行填补、美化，突出家具卖点。
2.床头柜摆放的饰品不要高过床头，颜色也要和家具颜色协调、不冲突，饰品组合摆放要高低方圆搭配，一般按左高右低摆放，同一局部颜色最好不要超过三种色。
三.卖场广告饰品的布置。
1.饰品有：吊旗、气球、地贴、标语牌、灯笼、展架、标价签、特价签等摆放整齐。
四.dm单发放。
dm单一定要发到人手上、街上;停放的自行车、摩托车、汽车都要夹放，行人、商铺都要发;行人中不要发小孩，商铺发放到老板手上，并作解释，若商铺中无人，则要放到商店里面的收营台上，不要放到门口柜台上。小区：每家每户挨着发，家里有人则敲门发到人手上，无人则夹在门把手上，并要放规整。楼盘：若在装修应发到装修工或业主手上，并询问客户信息，收集电话，予以装修工以小利进行帮忙介绍，若无人在装修则夹在把手上。
在行人发放中，一定要介绍活动主题、地点、时间。在所有发单过程中，若有人询问要耐心讲解，吸引客户来电，并对意向客户留电话，发单的目的只有一个吸引更多的客户来店面。
一场活动是否成功，销量能否大量提高，我们能决定的有三个因素：1、宣传是否到位：包括活动主题;内容;特价产品2、卖场氛围、卖场外围的包装、场内家具的饰品、灯光的调试3、导购：心态、信心、活动了解、专业知识、综合素质等。
广安活动做准备，这次就我和赵生健，整个卖场场内、场外的包装。场内氛围的营造，导购的培训，与商场老总沟通进行广告的制作，缺货的补充。
这次出差了解开业活动，促销活动的流程应准备的物品。一场活动应注重三个环节：1、活动的宣传2、卖场氛围3、导购培训，每个环节的工作都要做到位，活动才能成功。
总结:。
广安卖场是一个综合卖场，卖场共三层楼，欧尔雅专卖在第三层大约500平米。
这次活动主题是“消防升级，全场裸卖。”宣传方法:1、秧歌队2、dm单3、老客户短信。dm单6万份兼职人员发放，早上9：00到中午11:30，下午14:00到17:00无人带队，定点发放，资料未发放完。
卖场装修是两年前的与所摆产品风格色系不搭配，各区域家具高低、大小搭配不合理，不协调，部分区域太空、缺货，而把其它厂家产品进行填补，风格不统一，饰品摆放混乱，扑满灰尘。我们对整个卖场先做清洁打扫，然后和商场工作人员一起作展场家具的调整，饰品的打扫与调配。灯光的调配，其它厂家的产品的清理，缺货的叫商场发货。卖场标签的规范，吊旗装订，从一楼到三楼贴了地贴，在卖场的前后门挂了灯笼。导购是卖了欧尔雅两年的，中间离开近几天刚回来，对我厂产品卖点并不了解，心态过于急躁，导购技巧缺乏。花了半天时间对导购进行了导购技巧培训，产品卖点的培训，重新树立了产品信心。
活动时间两天，第一天上午停电，销量一万多，大部份客户停在一楼二楼。第二天有电了销量二万多，两天共销3万多。这次活动是相当失败的。我应作深刻的检讨，原因有：1、没有独立操作过活动没有经验，2、外围包装不到位，没有吸引更多的客户到三楼卖场3、场内家具，饰品没有调到位，卖场氛围不够好4、导购培训不到位，丢失现在客户。在以后的工作中应对以上几方面进行认真、深入的学习弥补自己的不足。
文档为doc格式。
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公司员工出差工作报告篇五
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的'规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。
公司员工出差工作报告篇六
此次广东出差已将近一个月，首先感谢领导对我的器重和信任，能把这么重要且光荣的工作交给我。本人在荣幸的同时也深感职责重大，必须不能辜负公司对我的期望。
此次来广东出差的前段时间工作中不尽如人意，这就让自己背负了很大的压力，使得自己寝食难安，有那种如履薄冰的感觉，生怕辜负了公司以及领导对我的期望和信任。夜不能寐的时候自己也在深刻反省和总结，反省公司花这么多钱来让我出差如果不把工作做好能对得起公司和领导嘛?总结如何做好自己的工作，亡羊补牢争取在接下来的工作中能有较大的进步。
透过反省和自我批评，发此刻广东的前几天没有抓住工作的重点，也没有把握重点客户，更没有按照出差前领导批准的出差计划去执行，这就使得自己的工作很盲目，的客户都不是重点的客户，收到的回款也比较少。透过及时的反省和总结，才使得自己重新回到了正轨，回款也在不断的增加，此次出差的工作重点也逐步的攻克。
以下是我在本次出差总结的拙见，那里总结出来期望能对日后工作有所帮忙，把状况汇报给公司期望能对领导做决策时有所帮忙：
一、在广州的前几天主要拜访广州宏济医药有限公司，目的是想把其攻克，把关系打好。他是公司物流品种在广州的客户，不仅仅让其做物流，更要其把招商的产品也一齐做，透过几天的努力，最后和其建立了良好的关系，最终客户下了两万多元的招商产品的订单，物流同时也在做，而且专门为公司的产品做了彩页来进行推广，把公司的产品列为会员产品加重点推广。最后客户表示合作几次之后也想让招商品种给他个月结的政策，其保证每个月销量不下5万元，每月5号之前把款打到公司，因为个人没这个权限，所以没有答应他，只能说向领导。
二、在广州同时拜访了双钾代理商周爱民，目的是对双钾在广东基药招标的工作解决一下，客户表示中标没有问题，价格也不会低于18元。另外一个目的是中标之后双钾来如何操作，我提的推荐是招区域代理，因为客户的临床网络不好，只要找区域代理才能更大面积的覆盖率和更大的销量。客户也没有否决我的推荐，但是表示要等中标结果出来看一些中标价格以及广东基药招标的政策才能做最后的决定。
三、拜访羧甲司坦口服溶液代理商，但是没有见到老板本人，只和其采购部经理谈了一下羧甲司坦口服液的中标问题，目前羧甲司坦口服液中标面临很大的困难，主要竞争对手有广州白云山总厂、华南药业和北京嘉士大恒，最后只能选两家技术标得分较高的进入最后的商务标角逐，所以羧甲司坦口服液面临的困难很大，与其采购部经理沟通的就是如何进入商务标，他表示公司此刻一向在做工作，肯定会尽最大的努力来争取中标。
四、拜访了广州的几个客户，解决了之前没解决的问题，解释了公司的状况和实力。表达了对客户的重视和对客户的诚意，都收到了必须的效果，回款也在逐步的增加，同时也增加了客户销售公司产品的热情和对公司的忠诚度。在广州的工作就暂时告一段落了，总之是自己的心理压力很大，工作中做的也不太完美。但是最后收到了一个比较好的结果。本次出差的重点就是做东莞朝阳药业的工作，以下重点汇报朝阳药业的状况：对朝阳药业的工作，面临了前所未有的困难。主要包括以下几点：
一、以前建立起良好关系的那个采购员不在采购部了，花了几个月的时间建立起的关系突然就没了，一切都要从零开始，让自己很失望。像这种公司没有关系就举步维艰。
二、而且以前负责采购的女孩交接工作时没有和此刻的这个采购员交接清楚，非要把年初退的那十件货抵成货款。而且之前谈得1053家会员店进店铺货的状况只能暂时搁浅，耽误了销售的进程。也把工作的计划给打乱了，本来重点是来和朝阳的销售员建立关系，此刻却只能重新来和采购员来建立关系。等于是把以前的工作重新再做一遍。
三、新换的这个采购员很不好说话，而且对公司的印象不太好，总是说公司工作不到位，不负职责，说公司不开出库单，说最厌恶这天到一件明天到两件，很麻烦。我也只能慢慢的与其沟通详细的解释公司的几个厂的状况。并且邀请其一齐坐一坐沟通沟通感情。
四、朝阳药业的采购部经理前段时间刚好又在贵州和四川出差，很多工作都不能与其直接进行沟通交谈。这也带来了很多的困难。
虽然在东莞朝阳药业工作中存在困难，但是皇天不负有心人，付出就有收获。透过不断的努力最后有了不错的进展。新换的业务员虽然说话难听又经常吵我，但是他也有，爱好，同样我也喜欢，见面就先谈一会儿最近的足球比赛，把谈话的气氛调节好，然后谈工作，中间也吃过几次饭。关系逐步的缓和了。而且下了个3万元的订单，但是打款的时候还是由于工作没交接清楚，说我公司账上还有其7000多元，由于包括我没接手时候的帐，所以很难弄清楚，他只能先让把退到我公司的货先发过去几件，先补暂时的缺货状况。这件事我回去还得好好的查一下，妥善的处理一下。才能保证朝阳那里的政策运转。
另外1053家会员店铺货的状况又有了进展，重新走上了不错的轨道，这几天正在做市场的反馈，看看进店的品种和数量，确定第一次铺多少货。这个到下个月会有所动作。采购部经理宋刚鹏回来谈了几次，表示对我公司的产品还是要一如既往的支持，重点销售。把下一步的工作安排计划安排下去。
以上是此次广东出差的工作总结，本月出差个人认为收获还是很大，回款7万元，同时攻克了几个客户，朝阳药业的工作也有了个不错的开端，基本上完成了本次出差的计划。同时也对下一步的市场操作有了一个新的方案，特向领导汇报。
下一步市场操作计划：
透过这次出差发现广东市场很不规范，客户管理上很混乱，我准备将广东市场整合一下，规范一下市场，把广东分4块，分别为广州、深圳、东莞、揭阳。广州先由广州宏济药业来操作，东莞交给朝阳药业、深圳交给中源药业、揭阳由康佳乐来操作。这样刚好把广东全省覆盖完毕，而且不会产生串货和价格不一等不利于产品销售的状况，同样也能刺激客户销售的用心性，更便于管理和规范市场。个人推荐，还请领导批评指正。
本次出差的工作基本上都已完成。所以最后特向领导申请回公司，出差一个月，工作上的很多事情都务必要回公司才能处理，身上带的钱也花完了。个人也有点私事，家里买了个房，最近要选房，父母觉得房子以后要我住，还是让我自己回去选一下更妥善一点，所以家里一向催我赶快回来。亲戚介绍了一个对象，那女孩在北京工作，回家住几天，让我回去看一看。
与公与私，我觉得还是回去一趟比较好，等下一步工作开展了有必要的话我就在出差来帮忙客户操作一下。特向领导请示。期望领导能够批准。
公司员工出差工作报告篇七
报告，在已发布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文处理规范中，都规定了这个文种。以下是本站整理的音箱公司员工出差。
怎么写，欢迎阅读！
各位领导好：
本月从20xx年9月5日~9月13日期间出差哈尔滨、长春、沈阳、北京及天津地区，本次出差的主要目的为：
一，了解各分公司及代理目前的经营状况并结合自己音箱品牌特性进行经营性的指导建议。
二，帮助各分公司及代理针对各自区域市场的状况进行针对性的市场调整部署建议。
三，了解目前各分公司及代理针对多彩音箱反馈问题的收集，便于后期产品及渠道等进行调整规划。
四，排解对多彩音箱前期存在的问题意见，以及多彩音箱后期的产品规划沟通，渠道建设沟通，以此加强相互了解，信任，提高对多彩音箱产品的销售信心。
针对出差目的，通过与各分公司经理，店长，及各代理商的沟通交流，反馈的问题如下：
1，代理商的经营状况整体良性，但存在团队管理意识缺乏，基本没有产品培训，没有推广意识，没有严格的会议制度等是经销商普遍存在的问题。
2，代理商没有严谨的工作部署，日工作内容，周工作内容，月工作内容，年度目标等意识，只是为了做生意而生意，本着生意不好，可能就是卖场人气问题，或者产品问题，没有从营销的角度去寻找原因。
3，代理缺乏完善的人才培养梯队，人才非常缺乏，很难培养人，留人。
4，多彩音箱适合做什么样的渠道?多彩音箱目前的产品定位?怎么样去开展多彩音箱的市场推广?怎么样与厂家结合有部署的开展经营拓展计划?代理及分公司基本没有。
5，分公司目前对多彩音箱的重视程度因产品线太宽及因资金短缺时造成的音箱严重缺货存在很大的矛盾点。
6，目前的产品存在一定的问题，主要是：1，前面收到涨价后缺货的影响。2，产品屡次发生的外观磨花及本身产品的质量问题，应用分公司经理的对话(港湾14:20:49：那个2100音箱最近咋那多坏的港湾：14:21:04副机喇叭不响港湾14:21:12：2105也有海底沙漠14:21:23：投诉港湾：14:21:27还有副机少脚座的港湾14:21:31：投诉不管用港湾14:21:34：不投港湾14:21:41说说而已)。其中港湾为一分公司经理。3，促销活动存在一定的问题，缺货后又开展，加上活动缺乏人员跟进，奖品的规划比例上不合理，导致为销售创造的拉力不大。
7，大区人员该怎么样去开展自己的工作?代理及分公司应关注音箱市场的什么?此也缺乏一定的意识。
因此，通过了解问题，分析问题，在与各代理及分公司经理交流，与各店长培训会议的时候特对每个地方提出了以下个人建议：
1，建议各代理，特别是在与哈尔滨世学牟总交流的过程中，特别强调开展周会，周会议内容形式(销售kpi)，周培训会议制度等管理机制。
2，提倡计划年度销售目标，年度利润目标，月销售目标，利润考核目标以及绩效考核制度。以此来加强大家对企业发展形成共同的目标。
3，代理的发展空间有限，没有完善的考核制度，培训制度等，这样就很难去培养人，当一个优秀的人才到一定时候，没有太大的发展空间，必将选择离去，因此建议采取两种方式，一是股份制方式，针对优秀店长对店面入股(可以占干股)，并针对每上一年送予配比一定的股份;针对公司管理副手也按股份制。二是采取鼓励创业，给予一定的市场空间，给予产品代理，让其成为自己的客户。以此来留住优秀的人才，避免让其出去后成为竞争对手。
4，多彩音箱目前的销售均价在75元左右，在此价格线基本说是没有竞争对手，因为音箱行业前5大品牌的销售均价均在100元左右，当然我们的目标是要提高均价，寻找竞争对手。但结合目前的产品状况，多彩音箱在专卖店与机箱等同时摆在一起(目前所有的音箱品牌基本都有单独的音箱专卖店)，很难形成专一形象，同时公司一直的路线是走批发为主，主要是结合机电，键鼠渠道，在零售方面非常薄弱，因此此价格，此形象，缺乏零售，必然很难形成音箱品牌影响力，但本身具有多彩品牌拉力，因此我们的主要渠道应该是批发，主要对象就是diy装机商及笔记本销售店。主要的产品定位目前来说是中低端，通路型产品定位。
明白了多彩音箱产品定位，渠道对象，那么就应该有部署的去开展音箱的推广工作，重点在于四个方面：一，加强a类产品(重点主推产品，2105，2165，2155，2100)的样品摆设。二，加强a类客户(前5---10名核心客户)的专柜，展架摆设。三，加强针对摆样产品的维护，主要是标贴(怎么样让音箱摆在装机店能让客户看到装机店的时候第一个看到的产品就是多彩音箱)。四，加强x展架及条幅横幅在卖场内像狗皮膏药一样大面积张贴。
多彩音箱目前的渠道体系，主要在专卖店的陈列位置，很难有单一的音箱品牌形象，销售不好零售就很难提高产品销售均价，产品销售均价提不上去，高端产品出来后就很难销售，没有高端产品就很难提高产品品牌形象。而目前先将产品线完善了再根据销量去开单独的音箱专卖店?还是先开音箱专卖店再完善产品线?此成为矛盾点。通过与天津代理及其他代理的沟通，目前天津开设的专卖店整体来说是不错的，因此建议各代理：一，在合适的位置拿专柜，单独的壁柜，并派一个销售人员在此，按电脑城均价，一个3米的专柜价格基本在2k左右，一个销售人员的基本工资在1k左右，专柜基本没有其它费用，每天100元左右的费用每天基本是2对零售音箱就能回收成本，一个人在一个位置，专门的工作卖零售，我想只要不是太笨一天2对应该是问题不大，但同时对我们的品牌影响力，对卖场的批发工作，方便装机商带客户看音箱将是一个很好的推动作用。二，建议个别代理，同时代理耳机或者笔记本配件的代理单独开设音箱专卖店，当然前期可以鼓励和允许同时代理其它品牌音箱，形成第二个公司，或者将此机会提供给那些有想法的优秀人员。
5，分公司及全线产品代理对音箱产品的重视程度从天津代理(单独做音箱)就能看出形成很大的区别，一个长春(单独做音箱)，天津这种小城市的销量居然是重庆，西安，南昌等个别中型的一倍。当然这和我们产品线太长，专一度不够有很大原因。同时在今年分公司及代理缺少资金的情况下，音箱目前还是在吃多彩的品牌拉力，还在跟随机电及键鼠的销售渠道，无法为多彩品牌创造单独的品牌影响力。因此，在资金缺少的时候很大程度上音箱的货源就会存在严重问题，此次出差，分公司的音箱货源基本无，在这样的情况下更谈不上去进行市场推广，因此针对此问题需向领导当面请示改善建议。
6，目前音箱每月都在做产品意见改善(要求一线反馈，总部汇总，改善后再发向一线反馈决议)，但一些问题还是改善不了，主要是细节性的问题，最近杭州分公司，武汉分公司连续投诉产品质量问题及发货少脚架等细节性问题，对一线销售人员的信心将有很大影响，因此此次回来后将请示吴总，针对此类问题进行彻底改善。
7，大区人员的工作开展基本没有头绪，要想领导别人首先要服务于人，要想领导分公司代理商就必须要想到怎么服务于他，的服务就是怎么去帮助他，这里指的帮助当然不是简单的批下特价，而是需要怎么样去发现分公司弱点，迷茫点，怎么样帮助去提高销量，用心的去想怎么样去帮助一个人的时候我想能找到很多需要帮助别人的地方。结合代理商及分公司，首先我们要明白我们要关注音箱什么?也就是最简单的去看音箱市场什么?在这里个人提出几点建议：一，一进卖场首先看看外场的广告，什么品牌的广告做的，有无学习的地方?能了解在这个市场什么品牌占有率有可能相对较高。二，看看笔记本旁边分别摆的是什么品牌的音箱产品，自己的有无?有的样品陈列位置如何?标签还有无存在?样品是否有灰尘?如果没有样品，能否有机会叫人或者自己去谈定?三，上电梯看看diy的广告及自己音箱的暴光度，标贴在上电梯的过程中是否有无随处可见?四，围绕卖场转三遍，一遍看看卖场的人气，整体装机量怎么样?哪些音箱批发走的好?自己的音箱卖了多少台?占有率大概多少?二遍看看哪些音箱品牌的样品暴光度较高，自己的音箱样品占多少?还有哪些需要加强并且可以把样品摆进去的?三遍看看卖场的x展架及标贴还有哪些不在的?哪些没有贴好的?哪些需要加强的?哪里的音箱有灰尘?哪家的音箱样品或者标贴摆歪了等?要想把音箱卖好，主要还是不断去检讨自己，每去一次卖场都能改正一些东西，主要看样品，标贴，条幅，x展架这些哪里做的如何就可以看出这个店面的工作开展情况。最后才是到自己店面及同行店面去了解。
以上是针对此次出差过程中针对的一些问题，在与代理及分公司交流的一些内容形式，在沟通的过程中大家都有感受，但希望能发至内心的认可并改正及长期坚持做好。在此次出差中也有以下收获：
一，明确后期产品规划，保留目前中低端产品特性，毕竟这是现有渠道，提议补充在100元---140元产品外观上的个性化产品，在140元以上的欧美路线产品结构，以此在目前很难改变和增加产品优势的时候在外观上先进行创新改变。
二，了解目前笔记本市场针对单独2.1音箱的需求仍为主流，并且市场销量将是一个很大的亮点。
三，了解目前音箱市场仍然是漫步者，麦博，三诺前三称霸，后面的品牌风起云涌，变化很大，多彩音箱的机会很大。
四，代理对多彩音箱的期望仍然具有很高的期望值，但需要我们在很多产品质量，供应上进行比较强的细节改正。
五，同时也了解到如爱国，三诺等一些好的市场推广经验及方法，特别是在北京市场了解到的，对于广州市场及深圳市场非常管用。
以上为此次出差的一些总结，不到之处还请领导指正，谢谢!
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公司员工出差工作报告篇八
出差事由：细化市场。
这次出差最大的意外收获应该是：灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。
其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应：顾客来买了一条单品床单又退了回来原因：大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。
下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。
等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。
总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾！
公司员工出差工作报告篇九
第一条总则为加强员工归属感，体现人文关怀，进一步推动陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(以下简称集团)企业文化建设，形成良好的企业向心力和凝聚力，根据集团《薪酬管理制度》等相关管理规定，特制定本制度。
第二条福利待遇是集团在岗员工除工资和奖金等劳动报酬之外给予的报酬，是集团薪酬体系的重要组成部分。
第三条本制度所列福利待遇均根据国家规定及集团自身经营情况而定。
第四条集团本部正式员工适用于本制度，集团各下属公司可参照制定本公司福利制度。
第二章。
第五条福利待遇的种类集团提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据集团自身条件设置的福利待遇。
第六条按照国家政策和规定，参加统筹保险的有养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。
第七条集团根据自身经营条件设置的福利项目包。
括：节庆福利、假期福利、生活福利、培训福利、工会福利及补充养老、医疗计划、意外伤害保险及其他福利。
第三章。
第八条法定福利。
(一)社保保险。
1、集团依法为所有员工缴纳养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金。
2、员工试用期转正后，人力资源部负责为员工办理，缴费起始时间为员工入职日期。
3、社会保险的缴费基数根据集团上年度经营状况，结合西安市上年度社会平均工资水平由人力资源部每年对集团员工统一进行调整。
(二)取暖费、降温费。
1、发放标准：按管委会或上级主管部门当年相关文件执行，如未发文明确，将参考省政府当年文件标准执行。
2、发放方式：按月与工资合并发放。
第九条补贴福利福利待遇的标准。
(一)节庆福利。
1、每逢元旦、春节、中秋节、劳动节、国庆节、端午节，为集团员工发放过节慰问品。
2、标准为元旦20__元/人，春节20__元/人，中秋节300元/人，劳动节及国庆节分别500元/人，端午节300元/人。
3、每年3月8日，为女员工发放300元/人。
4、每年6月1日，为有14岁以下儿童的独生子女员工发放300元/人。
(二)假期福利。
集团为员工提供国家法律规定的假期福利，具体享受内容及休假方式见集团《考勤、请销假及因公外出制度》。
(三)生活福利。
1、餐费补贴。
(1)集团为员工提供一日三餐免费工作餐，不再发放现金形式餐补。
(2)其他临时进入公司人员，以人力资源部书面通知为准，可酌情享受此项福利。
2、交通补贴。
(1)当月的交通补贴于次月1号至5号凭票(公交卡充值发票、油票、停车票、出租车票等)报销，不允许跨月累积报销，在标准之内的实报实销，超出标准的按标准报销。
(2)集团高管层、总经理助理，不享受此项福利，部长级管理层、员工200元/月。
3、通讯补贴。
(1)当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，按各职级所享受的标准，标准内的实报实销，超出标准按标准上限报销，报销金额与当月工资合并发放。
(2)集团高管层、总经理助理实报实销，部长级正职、各部门主持工作部长级副职500元/月;各部门不主持工作的副部长、部长助理300元/月，主管级员工、专员、辅助岗位150元/月。
4、工装福利。
集团依据实际需要每2年为员工配发工装(春季、冬季)。标准为高管5000元/套;部长级管理层、员工2500元/套。
5、年度常规体检及医疗卡。
(1)集团每年组织员工集体体检一次。
(2)体检费用标准高管、总经理助理1000元/年;其他员工600元/人。具体发生费用，以当年领导批示的具体体检项目及费用为准。
(3)员工年度医疗卡标准800元/人。
6、劳保用品。
(1)此福利是公司人本管理的一种体现。
(2)劳保以季度为单位进行发放，形式为：超市卡、
购物卡等，不以现金形式发放。标准为：高管500元/季度;总经理助理400元/季度，中层、主管及专员300元/季度，辅助岗位150元/季度。
7、观影卡。
(1)此福利是为丰富员工文化生活而设立。
(2)以年度为单位进行发放，形式为：影院团体卡，不以现金形式发放。度观影卡标准为800元/人。
(三)培训福利：
集团根据考核结果，由人力资源部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。
培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训等。具体规定见公司《培训管理制度》。
(四)工会福利。
1、员工本人因病住院、生育(或其他需要人文关怀的事项)人力资源部、工会联合组织慰问，礼品费用标准不超过300元。
2、员工直系亲属去世，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。
3、员工结婚，集团人力资源部、工会联合组织慰问，慰问费标准不超过500元。
4、员工生日慰问：集团高管层(含总经理助理)据实报销，中层、员工生日费用标准300元/人，由人力资源部组织配送鲜花和蛋糕进行庆祝。
5、文娱福利：集团为促进员工的身心健康，丰富员工的精神和文化生活、业余生活，培养员工积极向上的道德情操而提供的福利，如定期组织聚餐或出游、开展文化活动等。具体实施根据集团实际情况而定，由发起部门进行组织。
(五)补充养老计划。
1、此福利为企业年金，是为集团为司龄满1年的员工，在依法参加基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度，具体享受根据年出勤情况按月折算。
2、具体标准：总经理25000元/人;副总经理22000元/人;总经理助理20000元/人;部长级正职15000元/人;部长级副职10000元/人;部长助理8000元/人;主管6000元/人。
3、专员与工勤人员不享受此福利。
(六)补充医疗计划。
集团为消除员工后顾之忧，化解用工风险为员工办理补充医疗保险，标准为1000元/人。
(七)意外伤害保险。
集团为防止员工意外伤害而致身故或残疾为员工补充办理的本保险，标准为高管层、总经理助理400元/人，其他员工均200元/人。
(八)其他福利。
集团根据年度自身经营状况，由总办会审议或经有关领导批示，年末可适时增补年底双薪、奖励基金等其他福利项目。
第四章。
第十条。
工资中扣除;。
第十一条享受假期福利的员工，其工资待遇按集团福利待遇的给付统筹保险由集团统一缴纳，个人应缴纳部分在《考勤、请销假及因公外出制度》的规定执行。
第十二条试用期员工享受福利待遇标准，参考《试用期管理办法》执行相应标准。
第五章。
第十四条。
改时亦同。
第十五条本制度由人力资源部负责解释，自颁布之日。
附则本制度经集团总经理办公会批准后施行，修。
起施行。
公司员工出差工作报告篇十
目的：为了规范公司福利管理，体现出对公司的方案，激发员工的工作你热情，制定本制度。
范围：适用于本公司。
职责：1公司办公室、采购部、人事部负责公司的福利管理。2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。
具体内容及要求：
1福利范围：
1.1培训提升。
根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、报考证书、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，考取证书发放奖金，每年由人事部定制方案，报总经理批准后组织实施。
1.2工龄补助。
公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年000元，满两年000元，满三年000元，满四年000元，满五年000元。
1.3节日礼物。
公司每年的中秋节、劳动节、春节等节日为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购部执行。
1.4就餐补贴。
1.5婚庆福利。
入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。
1.6公费旅游。
公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。
1.7健康体检。
为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，每年一次，具体由办公室落实。
1.8夏季高温补贴。
夏季公司为员工发放夏季防暑用品,根据实际岗位情况发放防暑补贴。
1.9生日礼物。
公司为入公司满3个月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。
1.10休假福利。
(1)婚假。
员工适龄婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天，基本工资照发。
(2)产假。
女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，基本工资照发。
(3)探亲假未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括往返路程)，基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假，假期期间基本工资照发，并报销普通硬座车(船)票。
1.11通讯补贴。
当月的通讯补贴于次月1-5日凭票报销，原则上不允许跨月累积报销，报销金额与当月工资合并发放。
1.12交通补贴交通补贴按月计算，员工可凭正式发票，经财务管理部审核后领取，补贴标准为000元/月。
公司员工出差工作报告篇十一
1 本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单 》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4 出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的`行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
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公司员工出差工作报告篇十二
第一条 为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。
第三条 出差的批准权限规定如下：
(一)国内出差：一日以内由经(副)理批准，一日以上由总(副)经理批准。经(副)理(含高专)以上人员一律由总(副)
经理批准。
(二)国外出差：一律需由总(副)经理批准。
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
予报销旅费外，并依情节轻重论处。
总经理 副总经理 经理 主 任 主任以下
副经理
交 通 费 实 支 实 支 实 支 实 支 实 支
每日住宿费 实 支 2，000 1，500 1，000 850
每日餐费 实 支 130 130 130 130
每 日 杂 费 实 支 100 95 80 70
合 计 实 支 2，230 1，725 1，210 1，050
特 别 费 实 支 实 支 实 支 实 支 实 支
第七条 出差返回超过午夜12时者，可以另支餐费70元。
第八条 杂费及膳费计算标准：
/3。
(二)上午七时前出差者，可以报销早餐，于下午一时后出差者报销午餐，于晚上七时以后出差者报销晚餐。
(三)出差一日者不受上述标准的限制。
给付。
第十条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费按照经理级标准支给。
第十一条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火车及客运车为交通工具。
限制。
第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其标准如附表。
第十四条 员工派赴国外受训、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活费50美元。
第十五条 出国人员因公交际、应酬费，除奉总经理批准由公司开支外，概由个人负担。
第十六条 出国人员在计划以外的行程，如有交通费，应由总经理批准，才能报销。
第十七条 不论出差、训练或考察在同一城市持续留驻30天以上的，自31日起生活费按8折支付。
论处。
总经理 经理以上 主任以下
交 通 费 实 支 实 支 实 支
每 欧 膳食杂费 实 支 us$80 us$60
住宿费 实 支 120 100
日 美
生 日
亚 膳食杂费 实 支 70 50
活
住宿费 实 支 60 40
非
费
公司出差申请单 年 月 日
出 职别
差
人
代 职别
理
人
差 年 月 日起至 年 月 日计 天
期
出差
地点
出发 暂支旅费
时间
出
差
事
由
总 单 申
经 位 请
人
理 主
管
员工出国办法
第十九条凡本公司员工因公经批准出国者，悉依本办法的规定办理。
动辞职者，愿无条件赔偿出国期间的'费用除以三年平均数额的差额，并放弃先诉抗辩权。
向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
第二十二条 国外出差旅费报支标准如附表。
第二十三条 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并可以预支核定日数的差旅费。
开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
报销。
厂商供给的费用比本办法所订的费用低时，其差额得由公司给予补助。
第二十七条 本办法经经理级会议通过呈总经理批准后，公布实施，其修改或补充亦同。
员工出差实施细则
第二十八条 本公司员工因公务上的需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章的规定办理。
第二十九条 员工出差均依各单位主管的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理批准后才行。
速补填表格，送交登记。
第三十一条 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。
往返者，不另支住宿费。
节之轻重，给予惩处。
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公司员工出差工作报告篇十三
为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度
第二条 使用范围
公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理
第二章 出差程序与审核权限
第二条 出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元;到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。
员工出差申请表
支票/现金领用暂支单
第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外)，调离本岗位要移交。
第三章 出差费用报销
第一条 出差费用内容
1. 2. 3. 4.
第二条 出差费用标准
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。
发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。
原因需要改签车票产生的费用由个人承担。
为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。
付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。
不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。
其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。
? 出差人员预支的`差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览
表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。
交通费 住宿费 伙食费 其他
费用报销标准一览表
单位：元 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。
第四章 出差事务反馈
一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。
第二条 售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的
树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。
修工作的凭证。
第四条 业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并
上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。
第五条 《业务人员出差报告书》必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及
解决方案。供公司整理存档。
第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要
请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。 第七条 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。
第五章 审核权限
第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。
第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 第三条 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。 第四条 《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。 第五条 《业务人员出差报告书》撰写完毕后，交至生产主管处。
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公司员工出差工作报告篇十四
1.0目的:。
为营造公司和谐氛围，令全体员工能更快乐地工作，规范员工资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资机密不外泄。
2.0范围:。
2.1本制度适用于公司全体员工的薪资操作过程;。
2.2本制度适用于监督全体员工的薪资保密行为、违约处理等过程。
3.0定义:。
薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放等各部门负责人及行政人事、财务。
人员。
4.0权责:。
综合部主办，其它相关部门协办。
5.0资料:。
5.1薪资保密的整体要求：
5.1.1全体员工不准打听其他同事的薪资水平;。
5.1.2全体职工不得向任何人泄露自己的薪资水平;。
5.1.3任何员工发现薪资泄密状况都务必及时汇报，相关部门做及时、有效处理。
5.2确保薪资保密的总体实施方法：
5.2.1由综合部向全体员工宣导本薪资保密制度，并实时监督与控制;。
5.2.2由财务部保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密;。
程不泄密。
5.3为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定：
5.3.4除总经理、区域总经理外，任何人不得查阅其他部门/分店人员薪资资料;。
5.3.5财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。
5.4为规范员工的薪资保密行为，现作以下规定：
处理;。
5.5为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定：
打听同事工资者，一次处以违约罚金人民币200元;泄露工资机密者，一次处以。
违约罚金人民币300元;员工因不谨慎而泄露其工资条等基本信息者，一次处以违约罚金人民币300元;管理者因管理不当而泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;薪资作业员操作不当泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;凡打听、泄露工资机密双方当事人，除处以相应罚款外，将工资待遇高的当事人工资降低与工资待遇低的当事人同一工资标准;并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括因追究该违约职责所产生的合理费用等。
6.0相关文件资料:。
《薪资保密协议书》。
7.0相关记录表单。
《薪资保密制度及协议书阅读签收表》。
总经理签批(日期)：
公司员工出差工作报告篇十五
为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销，特制定本规定。
二、定义。
员工出差分：“长程出差”和“短程出差”两种，需一天以上才能往返者称为长程出差；凡能于当天往返者称为短程出差；需要在本市办理公务者称为“公出”。
三、
长程出差。
1.员工因长程出差，应填写出差申请单，经呈报总经理批准后，可向财务管理中心申请预支差旅费。
2.出差完毕三天内，须据实填写差旅费报销单，连同各项单据一并呈报总经理审核签字后，到财务管理中心按报销标准办理。
3.办理报销领款手续的同时，一次交还预支差旅费，不得以出差预支差旅费为由，占压公司资金为个人所用。
4.报销一切票据应真实，不得弄虚作假，损公肥私。员工如有违反规定虚报差旅费行为，一经查明，视情节轻重给予惩处。
四、短程出差。
1.短程出差人员，出差前应向部门负责人口头说明去向、原由，经批准后方可出差。
2.短程出差人员及在本市公出人员，返回时，如没有乘坐本公司车辆，应将乘车票据交于内勤按规定到财务管理中心办理报销手续。（出租车票不予报销）。
3.短程出差人员，乘坐本公司车辆行驶公里数超出100公里及晚上不能回公司者，需提前呈报总经理，得到批准后方可出行，否则，行驶过程中发生的一切费用不予报销。
4.公车出行要填写车辆出行记录（包括车辆行驶路线、里程数、使用人等），各部门要详细记录，所有车辆过桥费，做好统计，每月报销一次，当月费用当月结清。
六、其他。
1.出差人员之交通费，凭乘车票据按实际费用计算支给。2.使用公司车辆，不得申领交通费。3.食宿补助按出差实际天数计算。4.在外业务招待费一律不予报销。
5.报销各种费用要有正式发票，未取得正式发票的，要写明情况，并找相关人员证明，否则不予报销。
6.长程出差，不论天数多少，均不按加班论。
7.因公出差在外员工，应遵纪守法，如因个人原因违反国家法律法规，造成事故或后果，均由本人负责，与公司无关。
七、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。
公司员工出差工作报告篇十六
1、目的：
为规范公司福利管理，体现出对公司的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。
2、范围。
适用于本公司。
3、职责。
3.1公司办公室、采购科、人事部负责公司的福利管理。
3.2公司财务部负责福利管理情况的监督管理。
4、具体内容及要求。
4.1福利范围。
4.1.1培训提升。
根据需要，公司组织员工进行外出拓展训练、深造等多种形式的外训，不断提升员工队伍素质，每年由人事部制定方案，报总经理批准后组织实施。
4.1.2工龄补助。
公司为入职满一年以上的员工发放工龄补助，具体执行标准为满一年200元，满两年300元，满三年500元，满四年600元，满五年800元，五年以上1000元。
4.1.3节日礼品。
公司在每年的中秋节、春节为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由办公室、采购科执行。
4.1.4就餐补助。
公司为员工提供就餐补助，每周三为免费工作餐。
4.1.5婚庆福利。
入公司满一年的员工符合国家相关规定结婚的，本人填写《结婚礼金领取申请表》，凭结婚证经办公室审核后可领取公司为其发放的660元结婚礼金，以示祝福。
4.1.6公费旅游。
公司每年组织管理人员和优秀员工外出旅游，费用由公司承担，每年由办公室提出计划报总经理批准后组织实施。
4.1.7健康体检。
公司为保障员工身体健康，定期组织员工进行健康体检，优秀员工和特殊岗位员工每年一次，其他员工每两年一次，具体由办公室落实。
4.1.8夏季防暑。
夏季公司为员工发放夏季防暑用品，根据实际岗位情况发放防暑补助。
4.1.9生日礼物。
公司为入公司满3月的员工发放生日礼物以示生日祝福，具体由人事部负责落实。
4.1.10丧事吊唁。
员工直系亲属亡故时，公司安排人员前往吊唁，以示抚慰。
4.2福利范围、数量的调整。
特殊情况需要调整福利范围和数量时应由主管部门提出书面申请报总经理批准后执行。
5、附则。
5.1本制度解释权归公司办公室。
5.2本制度自下发之日起执行。
6、相关文件及表格及记录表单。
6.2《结婚礼金领取申请表》。
公司员工出差工作报告篇十七
第一条、为了规范公司职业健康检查工作，加强职业健康监护管理，保护劳动者健康，根据有关法规，制定本制度。
第二条、本制度主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容。
第三条、公司应当建立健全职业健康监护制度，保证职业健康监护工作的落实。
第四条、公司应当组织从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查。
员工接受职业健康检查应当视同正常出勤。
第五条、公司不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。
第六条、公司不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业;不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。
第七条、公司应当组织接触职业病危害因素的员工进行定期职业健康检查。
发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。
第八条、劳动者职业健康检查的费用，由公司承担。
第九条、本公司定期职业健康检查的周期一般为一年。
第十条、公司应当及时将职业健康检查结果如实告知员工。
第十一条、公司应当建立职业健康监护档案。
第十二条、公司当按规定妥善保存职业健康监护档案。
第十三条、员工有权查阅、复印其本人职业健康监护档案。
公司员工出差工作报告篇十八
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
公司员工出差工作报告篇十九
1.1所有因工作关系离开广州地区须在外地住宿一晚以上的视为出差。
1.2 外出考察、培训、招待不被视为出差。
职员如到外地考察、培训、招待，经分管总监批准及行政及信息管理部确认可报销有关费用，包括：培训费、交通费、住宿费、招待费等。
2出差的审批程序
2.2 出差的职员均需填写《出差申请表》，交由部门主管和分管总监批准[部门经理(含副经理)以上的职员出差需由地区总监批准]后，再交行政及信息管理部审核备案。
2.3 员工 出差统一由企业发展部安排有关的酒店及票务事宜，特殊紧急情况下，员工 可自行安排酒店，但必须预订指定的酒店或符合公司规定价格标准的酒店和票务，且必须事后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
2.4 员工离开工作地必须取得部门主管同意，否则将被视作缺勤，特殊情况下员工出差未能提前书面提交申请表的，可向部门主管和分管总监请示并征得同意(副经理级别以上的员工应经地区总监同意)，且应在员工出差2个工作日内通知人力 资源部、行政及信息管理部。员工出差回来后，应按7.2.1和7.2.2的规定补办出差申请手续。
3 出差费用
出差时公司支付下列与工作有关的费用：
3.1 出差津贴
3.1.1 津贴标准(以人民币为单位)
职级国内出差香港或国外出差
高级经理以上150元/天300元/天
(副)经理100元/天150元/天
主任以下职员80元/天150元/天
3.1.2 出差津贴以过夜计算，当天往返不计为出差，出差期间不另计加班 费。
3.1.3 原则上职员享受上述津贴后，公司不再另行报销餐费、洗衣费等支出。对由于接待任务或工作所需支付的其他费用，需另行申请并得到分管总监的批准方可报销。
3.2 交通费
指按实际工作需要乘坐交通工具所花费的费用。
3.2.1 乘坐飞机仅限于经济仓。
3.2.2 职员在出差地的市内交通费用，如特殊原因需乘坐出租车的车费应实报实销，并得到部门主管和分管总监签批，且每日限额50元以内。
3.2.3 职员出差在外地，不得私自更改机票、车票日期、航班等，如有特殊情况，须事先口头经部门主管和分管总监批准，并在出差回来后提交书面的说明交部门主管和分管总监签批后，交财务部作为报销的依据，并应抄送给行政及信息管理部备案。
3.3 住宿费
指与公司签定合同 的或三星级酒店标准，房价人民币400元以下的(境外除外)酒店/宾馆的费用。
3.3.1 报销住宿费时必须提交酒店开具的发票和住宿清单，公司不支付因非工作原因发生的费用。
3.3.2 境外出差由公司企业发展部统一预订酒店。
3.4 业务联络通讯费
指根据工作需要进行业务联络通信的.费用，包括长途电话费(须提供电话号码及电话单)、传真费、必要的上网通讯费等。不包括公司已有配额的手机话费。
3.5 运输费
指根据工作需要运送大件物品所需的运送费、手续费及其他实际费用。
3.6 办证费
指职员因出差而需办理护照、签证、边防证或其他必须证件的费用。
4 出差费用的报销
4.1 职员出差返回后，无特殊原因，应在一周内向部门主管和分管总监提交出差业务报告。
4.2 出差可申请预借款，申请额度视是次出差情况而定，并须符合公司财务部有关预借款项，否则财务部有权取消或减低其出差申请额度。
4.3 有关费用报销必须严格遵守公司财务规定，使用国家规定的工商税务发票、票据，特殊情况没有发票的，须获得分管总监以上批准。
4.4 职员须凭正式单据、《出差申请表》和《付款申请表》(发生特殊变动的还需附经批准的“书面说明”)，在补贴标准的范围内向财务部实报实销出差补贴费用。
必定有一份相关的管理制度.但不同的企业,其对员工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,仅供参考.
第一章 总 则
第一条 为了规范公司员工出差审批流程，加强出差 费用的预算和管理， 合理控制差旅费开支， 特制定本办法。
第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及 特聘员工。
第三条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关 制度的规定制定。
第二章 审批程序和权限 第四条 公司员工出差，必须经过其主管上级经理批 准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理 出差， 报总经理批准； 各总监及总经理助理、 各部门经理、 外地分/子公司经理和境外公司经理， 报分管副总经理或总 经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无 分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差， 由其公司经理批准。2）境外出差：员工的境外出差报分 管副总经理或总经理批准。3）境外常驻员工出差：境外 员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排 并报分管副总经理或总经理备案； 他国出差和回国出差须 报分管副总经理或总经理批准。其他员工的本国异地出 差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理 先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》 (两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工 具 (飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第 1 款规定 的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地 或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审 批单》 ，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后， 报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。在 此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担， 公司不予 报销任何费用。
第五条 员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分 管总监予以核定。几人一起出差的，由主办业务部门或人 员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前 可以短信和电子邮件方式报批，回来后补办手续。
第三章 出差管理及流程 第六条 除总监及以上公司高层管理人员外，其它员 工出差前应将审批后的《出差审批单》(两联)报行政人事 部备案。
第七条 出差期间生病、 遇意外或因工作实际,需要延 长出差时间的，应向出差审批人请示，不得因私事或借故 延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第八条 出差员工返回公司后，不晚于次日（节假日 顺延）须到行政人事部按抵达日期（凭交通工具票据等） 销差。当超出原审批期限时，须持原《出差审批单》(两 联)， 经原各审批领导签复审意见后， 再办理销差手续。
《出 差审批单》一联留行政人事部存档，记录考勤；另一联报 销时出示给财务部门。报销结束，由财务人员签字后交回 行政人事部转信息部。
第九条 由行政人事部订购飞机票的，要向出差人提 供〈机票行程单〉并签字，报销时交财务部门。
第十条 自销差之日起，必须在三天内向各审批领导 提交《出差总结报告》或口头汇报。按时到财务部门完成 报销事项。
第四章 国内出差费用标准 第十一条 异地交通费，包括以公路、铁路、船舶、 飞机等交通方式往返公司和出差目的地之间发生的各项 交通费用。
1、除总监及以上高层管理者外，公司员工原则上乘 坐火车及长途汽车出差。
从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上或连续乘车 12 小时以上的，可以乘坐汽车卧 铺或火车硬卧铺。
2、因紧急公务或特殊情况需要必须乘飞机或火车软 卧者， 应事先经总经理批准方可凭票 （公司订购飞机票的， 凭行政人事部签字的机票行程单，其他电子机票，凭登 机牌）报销。
第十二条 市内交通费，包括公司所在地本市及出差 目的地的公交车费（汽车、地铁、轮船） 、出租车费、及 租用自行车费等。 1、出差期间尽量乘坐公交车，凭票报销。
2、特殊情况 ( 陪同客人、无公交车地段、早晚不在 公交车辆时间内 )需乘坐出租车时，须背书事项、起止地 点。
3、对出差时间较长，有租用自行车条件的，鼓励租 用自行车。
第十三条 食宿费，除总监及以上高层管理者外，规 定如下：
1、短期出差至无办事机构地区的住宿费标准为（人 民币元） ： 地区类别 标准 一般地区 不超过 200 元/标准间 发达地区 不超过 300 元/标准间 1.1 同性员工按两人一间标准间住宿。
1.2 一般地区住宿费为每天不超过 200 元/标准间。
1.3 发达地区（如上海、广州、深圳、珠海、厦门等） 视情况为每天不超过 300 元/标准间。
1.4 因特殊情况超支部分需列明情况，请示总经理批 准，方可报销。 1.5 住宿费按出差应住宿天数总额计算。
1.6 出差期间伙食补助标准：
（1）当天能往返的短途 出差， 按 35 元/天发放差补。
不再享受日常误餐补贴。
（ 2） 当天不能往返的长途出差， 每满一整天的按午餐及晚餐各 35 元标准发放食补。
（3）凡出差期间有经批准的商务招 待的，每报销一次扣减 35 元差补。
（4）不满一整天的， 返回公司当日视到达时间扣减午餐和/或晚餐补贴。
（5 ） 出京和返京时间以车票和机票行程单上载明的时间为准。
2、短期出差至有办事机构地区 2.1 具备住宿条件的，要求入住公司的住所，房租、 水电费、煤气费等均由公司承担。
2.2 有集体伙食的，要求短期出差人员在办事处就 餐，发放差补每人每天 35 元人民币，但是，出差人员须 将差补全部交给办事处内勤人员作为伙食费。
第十四条 通讯费 1、除总监及以上高层管理者外，其它人员在出差期 间的长途话费、漫游费等，凭话费清单实报实销。
2、因公产生的传真费、上网费和复印费等实报实销。
第十五条 招待费 1、因公需要招待有关人员，餐费按 60--80 元/餐/人 的标准控制。 2、因公需要向有关人员赠送礼品，根据实际情况申 请。
3、任何招待费用需纳入预算，事先请示，经主管副 总经理或总经理批准后方可实施。
并事后在发票上注明事 由和参加人数等信息，待确认后方可报销 。
第五章 第十六条 境外出差相关规定 异地交通费 1、出国人员要选择经济合理的路线，所选航线应优 先选择价格较优惠的班机，并尽可能购买往返机票。
2、出国人员均乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬 卧，特殊情况超标准的，需经总经理批准后方可乘坐。
第十七条 出国补助 1、境外差补计算起始时间为抵达、离开境外目的港/ 机场之日，以机票或行程单上载明的时间为准。
2、蒙古国和缅甸国境内，每天差补按午餐 20 美元/ 晚餐 20 美元/人的标准发放。每报销一次经批准的商务招 待，扣减 20 美元。
3、非洲各国境内、俄罗斯及其他独联体国家境内， 每天差补按午餐 30 美元/晚餐 30 美元/人的标准发放。每 报销一次经批准的商务招待，扣减 30 美元。
第十八条 住宿费开支标准（美元） 国 别 蒙古国 不超 40 缅甸国 不超 40 非洲各国 不超 70 俄罗斯/独联体 各国 不超 70 每人每天 因特殊情况超过上述标准的，须事先请示并经批准后 方可入住。
第十九条 其他规定：市内交通费按第十二条执行， 通讯费按第十四条执行，招待费参照第十六条执行。
第二十条 报销办法 1、未超过预算标准的可凭票据实报销。
2、出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往 来，应事先在出访计划中列明，其城市间的交通费可凭有 效的交通票据实报实销。特殊情况临时增加的，须事先向 主管上级请示，经批准后的方可报销。
3、出国人员回国报销时，必须凭有效票据，同时各 种报销凭证要用中文注明开支内容、日期、数量、金额、 汇率等，并由经办人签字。
第二十一条 地域参照执行。
第六章 借款及报销 出差至上述之外的国家及地域，按相近第二十二条 出差借款，要坚持“先预算、后开支”的费 用控制原则。
出差人员要根据实际需要做好预算, 填写 《出 差费用预算核定审批表》 ,由所属上级经理核定， 财务部审 核，并报主管副总经理或总经理审批。
第二十三条 出差人员需要借差旅费的，需持经批准 的 《出差审批单》 及 《出差费用预算核定审批表》 填写 《借 款单》 ，列明用款金额，主管副总经理或经总经理批准后， 到财务部办理借款手续。
第二十四条 国内出差所需差旅费借款，一般以网银 支付，因特殊需要现金借款，超过 5000 元以上，应提前 一天向财务部预约。国外出差所需差旅费借款，应提前两 天向财务部预约， 并在预约时提供已签证的护照原件及身 份证复印件。
第二十五条 差旅费借款，本着“前帐不清、后账不付” 的原则办理。
第二十六条 出差人员要严格执行预算，不得超支。
对没有事前报批的超支部分，不予报销。
第二十七条 因极特殊情况需要超支，应事先向批准 其出差的上级经理请示。在报销前对超预算支出的费用， 在《出差费用预算核定审批表》中列出各项超支金额及说 明，报原审批领导进行超支审批后，方予报销。
第二十八条 出差返回公司后，应于一周内办理报销 手续。
特殊情况可适当顺延。
报销时填写 《报销单》 及 《出 差结算单》 ，附《出差审批单》 、 《出差费用预算核定审批 表》 ,经批准其出差的上级经理审核， 经主管副总经理或总 经理批准后，到财务部办理报销手续。
第七章 其他事项 原则上不允许单人自驾车到公司所在 第二十九条 地城市之外的城市出差。公司专职司机驾车随同出差的， 可随出差人员食宿。
第三十条 参加本地区培训或会议， 除会务组特殊要 求外，原则上不住宿。
第三十一条 员工出差参加各种会议/培训， 统一安排 食宿的，凭会议/培训通知，按统一安排标准报销。无统一 安排的，按正常标准实报实销。
第三十二条 因陪同公司客户出差或其它特殊情况， 差旅费用超支或超规格乘坐交通工具等， 均需事先做好预 算，所属领导核定，报主管副总经理或总经理审批。
第三十三条 统一预订。
第三十四条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故 员工出差飞机票、火车票由行政人事部 意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部办理报销手续者，除 从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第三十五条 出差人员在报销时弄虚作假的，一经查 实，一律按公司有关规章制度严肃处理。
第三十六条 员工出差在外期间，因酗酒、斗殴、赌 博、 深夜流荡、 与公司无关的事件等导致本人意外伤害的， 期间各项差旅费用公司不予报销。
第八章 附 则 第三十七条 本办法的日常监督、 检查执行由行政人 事部和财务部负责。
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