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公司员工出差、报销规定
一、总则
为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销，特制定本规定。
二、定义
员工出差分：“长程出差”和“短程出差”两种，需一天以上才能往返者称为长程出差；凡能于当天往返者称为短程出差；需要在本市办理公务者称为“公出”。
三、长程出差
1.员工因长程出差，应填写出差申请单，经呈报总经理批准后，可向财务管理中心申请预支差旅费。
2.出差完毕三天内，须据实填写差旅费报销单，连同各项单据一并呈报总经理审核签字后，到财务管理中心按报销标准办理。
3.办理报销领款手续的同时，一次交还预支差旅费，不得以出差预支差旅费为由，占压公司资金为个人所用。
4.报销一切票据应真实，不得弄虚作假，损公肥私。员工如有违反规定虚报差旅费行为，一经查明，视情节轻重给予惩处。
四、短程出差
1.短程出差人员，出差前应向部门负责人口头说明去向、原由，经批准后方可出差。
2.短程出差人员及在本市公出人员，返回时，如没有乘坐本公司车辆，应将乘车票据交于内勤按规定到财务管理中心办理报销手续。（出租车票不予报销）
3.短程出差人员，乘坐本公司车辆行驶公里数超出100公里及晚上不能回公司者，需提前呈报总经理，得到批准后方可出行，否则，行驶过程中发生的一切费用不予报销。
4.公车出行要填写车辆出行记录（包括车辆行驶路线、里程数、使用人等），各部门要详细记录，所有车辆过桥费，做好统计，每月报销一次，当月费用当月结清。
六、其他
1.出差人员之交通费，凭乘车票据按实际费用计算支给。2.使用公司车辆，不得申领交通费。3.食宿补助按出差实际天数计算。4.在外业务招待费一律不予报销。
5.报销各种费用要有正式发票，未取得正式发票的，要写明情况，并找相关人员证明，否则不予报销。
6.长程出差，不论天数多少，均不按加班论。
7.因公出差在外员工，应遵纪守法，如因个人原因违反国家法律法规，造成事故或后果，均由本人负责，与公司无关。
七、本规定自总经理批准，颁布之日起执行。
出差管理制度一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2.如有特殊情况来不及办理审批......
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