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永城市人民检察院 2018年部门预算填报说明
一、部门机构设置、职能
1、永城市检察院内设14个职能部门，包含：办公室、政治处、宣传科、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、未成年犯罪检察科、案件管理办公室、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、计划财务装备科、监察科、法警大队。
2、主要职责：永城市检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。
3、部门预算单位构成永城市人民检察院部门预算为永城市人民检察院本级预算，本单位无二级机构。
二、一般公共预算收支预算情况说明
（一）部门收入预算总体情况说明
2018年收入合计1822.42万元，其中：一般公共预算1822.42万元。
（二）部门支出预算总体情况说明 2018年支出合计1822.42万元，其中：基本支出1563.42万元，占 86%；项目支出259万元，占14%。
（三）财政拨款收入预算情况说明
2018年收入预算1822.42万元，其中财政拨款1822.42万元，比上年减少36.28万元，减少2%。主要变化原因：减少服装购置款。
（四）财政拨款支出预算情况说明
2018年支出预算1822.42万元，其中财政拨款1822.42万元，比去年减少36.28万元，减少2 %。支出按用途划分为：工资福利支出1211.84万元，占总支出的66%，比上年增加471.33万元，增长 26%。对个人和家庭的补助60.78万元，占总支出的 3%，比上年减少256.4万元，减少 14%。商品服务支出290.8万元，占总支出的16%，比上年减少34.79万元，减少2%。项目支出259万元，占总支出的 14%，比上年减少286万元，减少16%，主要变化原因：反贪污贿赂局、反渎职侵权局、犯罪预防局已转隶到监察委，大要案专项经费已取消。
三、政府性基金预算收支预算情况说明
本年度无政府性基金预算收支。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费支出预算 88万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费82万元，公务用车购置0万元。与上一年持平。我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出；公车改革后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费下降。
五、其他重要事项的情况说明
本单位2018年机关运行经费支出如下，办公费 26.7万元，印刷费9.2万元，咨询费5万元，手续费5万元.水费1.6万元，电费33.4万元，邮电费12万元物业管理费4.6万元，差旅费13.5万元，维修(护)费13.9万元，会议费2.5万元，培训费12万元，公务接待费6万元，委托业务费2万元，工会经费4.7万元，福利费5万元，公务用车运行维护费88.5万元，税金及附加费用14.5万元，其他交通费用14.5万元，其它商品和服务支出13.2万元。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。
（三）重点项目预算绩效目标（逐步公开)无
六、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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