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安全、质量、进度监督管理办法（暂行）
为全面履行建设单位对工程施工安全、质量、进度的监督管理职责，以服务、协调、保障、监督“八字方针“为原则，以达到成本最低、工期最短、质量最优为目的，特制定本管理办法，望各部门严格按照执行。
一、监督管理人员带班、值班规定
1、全体安全生产管理系统人员参与，统一安排，每月25日下发次月带班、值班计划。
2、每班不少于两人共同对地面、井下所有施工工程进行巡查，做好相关原始记录。
3、当班人员遇休班、请假必须提前办理手续，确定好替班人员，不得空班、漏班。
4、严格执行交接班管理制度，做到“上不清、下不接”。下班出井后及时填写相关记录。
二、现场安全监督管理
1、入井前巡查地面矿灯房、检身房、井口调度室、绞车房、班前会议室等地点各类记录、台账是否及时填写。
2、清查施工单位安全管理人员、特作人员是否配置到位，清点各作业点现场作业人员人数。
3、检查井口及作业现场各类管理牌板是否及时进行填写及变更。
4、检查“一通三防”、“三条生命线”等设施运行是否正常，提升运输系统防护装置是否灵敏可靠。
5、监督检查放炮管理是否严格执行“一炮三检”、“三人连锁”等制度执行，现场火工产品是否及时装箱上锁等。
6、查处各作业点现场“三违”行为。
7、及时向调度室报告现场安全事故，并根据领导安排协助进行调查、处理，汇报调查、处理的结果。
三、现场质量监督管理
1、所有监督管理人员必须熟悉掌握各施工工程的技术参数，支护方式、施工工艺及流程，熟悉质量验收各项规范。
2、掌握每个作业点现场施工情况，合理调节对每个工序施工结束后的验收，上一个工序验收不合格决不允许下一个工序施工。
3、清楚记录每个作业点所使用的支护材料，会同工序验收情况，每班必须经双方现场管理人员签字认证。
4、出现质量不合格，当班能整改的必须现场督促施工单位进行整改完毕，当班不能整改的，及时汇报调度室，调度室接报告后及时将情况转呈工程管理科，由工程管理科根据情况下达《质量整改通知书》，并督促落实整改。
5、及时对各施工作业点出现的隐蔽工程进行记录，并报告调度室。当隐蔽工程处理结束，参与现场验收，并对隐蔽工程所产生的工程量、材料使用量、用工量、误工影响时长等记录清楚，并及时汇报调度室。
6、掌握井下各施工作业点的围岩变化情况，当出现断层、褶皱、揭煤等围岩变化较大时必须及时汇报调度室，调度室必须及时汇报总工程师，由总工程师指派技术人员到现场进行勘察，确定处理方案。
7、检查各施工作业点所使用的材料是否为双方约定的材料型号、规格等，使用代用材料是否经批准，未经批准决不允许使用，并及时汇报调度室。
8、按照井巷工程质量验收规范，及时督促施工单位现场制作砂浆、喷射混凝土、浇筑混凝土的取样试压块，经初凝后双方现场人员在试压块一侧共 同签字确认，做好记录，并及时将记录交工程管理科。
9、掌握各施工作业点涌水变化情况，如发生较大变化时，及时汇报调度室，调度室报总工程师安排技术人员进行现场勘察和测定，并分析变化原因，确定防治措施。
四、进度跟踪管理
1、每班跟班、值班人员对各施工作业点的进度进行收尺，做好记录，并及时汇报到调度室。
2、作业点未能正常施工，必须对影响施工的原因进行追查，并做好相关记录。
3、跟班、值班人员对各施工作业点的劳动组合、工序流程衔接情况必须掌握，要时刻分析是否合理，提出改进建议。
五、监督管理信息交流
1、所有安全生产管理系统人员必须加入“广丰煤矿工作联系群”，及时相互沟通监管工作中的防范重点、心得体会、工作建议等。
2、调度室对前一天安全生产情况汇总，并及时将汇总表公布在“广丰煤矿工作联系群”，所有人员必须及时查阅。
六、罚则
1、次月带班、值班计划每月25日未及时下发，对责任人处以200元罚款。
2、每班带班、值班人员未做好现场相关原始记录、签证，每次处以100元罚款。
3、当班人员遇休班、请假未提前办理手续，未确定好替班人员，出现空班、漏班。对责任人每次处以100元的罚款。
4、未进行交接班，下班出井后未及时（8小时内）填写相关记录，每次处以50元的罚款。
5、发现一般安全隐患当班未督促落实施工单位进行整改，每次对当班带班领导处以200元的罚款。
6、发现重大安全隐患未及时报告调度室，每次对当班带班领导处以200元的罚款。
7、调度室接到重大安全隐患报告后未及时报告相关部门及领导，每次对当班调度室值班人员处以200元的罚款。
8、相关部门及领导接到重大安全隐患报告后未及时落实整改，每次对部门负责人和分管领导处以200元的罚款。
9、现场发现“三违”行为不及时进行处理，每次对当班现场带班或值班人员处以50元的罚款。
10、当班发生安全事故不及时汇报调度室，每次处以100元的罚款；伙同施工单位瞒报的，每次处以1000元的罚款；不按领导安排配合、协助事故调查，每次处以1000元的罚款。
11、每个工序施工结束后不及时进行验收，上一个工序不合格同意下一个工序施工而导致工程不合格，每次处以200元的罚款。
12、每个作业点所使用的支护材料、工序验收情况记录不清楚，未现场经双方现场管理人员签字，每次处以100元的罚款。
13、当班出现质量不合格，当班能整改的未现场督促施工单位进行整改完毕；当班不能整改的未汇报调度室；调度室接报告后未及时将情况转呈工程管理科；工程管理科未根据情况及时下达《质量整改通知书》，未督促落实整改；每次对责任人处以200元的罚款。
14、未及时对各施工作业点出现的隐蔽工程进行记录，未报告调度室；参与现场验收后未对隐蔽工程所产生的工程量、材料使用量、用工量、误工影响时长等记录清楚，未汇报调度室；每次对责任人处以200元的罚款。
15、井下作业点出现断层、褶皱、揭煤等围岩变化较大时未及时汇报调度室；调度室未及时汇报总工程师；指派的技术人员未及时到现场进行勘察，确定处理方案；每次对责任人处以200元的罚款。
16、施工作业点所使用的材料不是双方约定的材料型号、规格等，使用代用材料是未经批准而同意使用，每次对责任人处以200元的罚款。
17、施工单位现场制作砂浆、喷射混凝土、浇筑混凝土的取样试压块，不参与现场监督，无记录，不及时将记录交工程管理科，每次对责任人处以200元的罚款。
18、施工作业点涌水发生较大变化时，不及时汇报调度室；调度室不及时报总工程师；安排的技术人员不及时进行现场勘察和测定，分析变化原因，确定防治措施；每次对责任人处以200元的罚款。
19、每班跟班、值班人员未对各施工作业点的进度进行收尺，无记录，不及时汇报到调度室，每次对责任人处以100元的罚款。
20、作业点未能正常施工，未对影响施工的原因进行追查，无相关记录，每次对责任人处以50元的罚款。
21、调度室对前一天安全生产情况汇总，未及时将汇总表公布在“广丰煤矿工作联系群”，每次对责任人处以50元的罚款。
广丰煤矿
二〇一六年九月十日
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