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报销提示
针对9、10两个月在差旅核算中发现的一些共性问题，特作如下提示： 1.高级经理和高级专家在无协议酒店城市住宿，需在发票背面作如下承诺：“本人承诺所住酒店非五星级”并由本人签名确认；
2.票据粘贴
①票据粘贴范围左侧不能超出粘贴单左侧装订线，下侧与粘贴单下侧对齐，右侧不超出粘贴单右侧；票据较多时（一般票据张数超出10张时），建议票据分类粘贴多张粘贴单，交通类票据一类，住宿票据一类，粘贴时票据右侧超出粘贴单右侧需另拿一张粘贴单照上述方法粘贴，单笔报销粘贴单数量不限，如下图：
②登机牌直接粘贴至机票背面，如下图： ③硬质车票容易从粘贴单脱落，将整个车票背面涂胶水直接粘贴至单据粘贴单，如下图：
④硬质火车票以外，票据从左至右层层错开粘贴，保证每张票据都直接粘贴至粘贴单上，如下图：
⑤住宿发票、发票查询结果、对应水单应紧挨着对应粘贴，即：粘一张发票，紧跟着粘对应水单及对应发票查询结果；
3.凯航接机大巴单程收费30元，财务报销时参照民航机场大巴收费只予报销20元，票据粘贴时注意：只允许偶数张连号，不允许奇数张连号，即粘贴票据时去程3张票据只粘2张，回程3张票据也只粘2张，而不允许去程粘3张回程凑1张的粘贴方式； 4.增值税专用发票管理十分严格，须经过税务局认证，为方便大家顺利报销，现提示：
①取得增值税专用发票时，先确认抵扣联（绿）、记账联（橙）两联要齐全，再确认发票各项内容填写齐全，没有空项；
②妥善保管，不要折叠，避免褶皱、沾水，保持票面干净清晰；
③增值税专用发票的有效期限为自开票日期起180天，财会室报销和税务局认证都需要在此期限前完成，取得发票后请尽快报销；
④因增值税发票需要认证，报销时请不要将增值税专用发票抵扣联（绿联）粘贴到单据粘贴单上【发票联（橙联）粘贴至发票粘贴单】，抵扣联随报销单一同带至财会室即可。
5.凡是参加行业等会议的，相关人员取得的会议费是国税发票的，报销时须为增值税专用发票方可办理报销；
6.飞机票、高铁火车票需由部长签字方可报销。
7.报销技术服务费所开发票有多张的，注意多张发票数量之和须为1。举例：合同约定本阶段付款100万元，由于对方单张发票限额最多只能开具40万元，因此对方开具3张发票，含税单价均填写为100万元，数量分别为0.3、0.3、0.4，单位为项，三张发票含税金额分别为30万元、30万元、40万元，3张发票含税总计100万元，此为合规发票开具方法。
切忌开具三张发票，数量均填1，含税单价分别填30万元、30万元、40万元，3张发票含税总金额100万元。因仅发票的总金额与合同一致，而发票的数量与单价均与合同不一致，此为不合规发票开具方法。
2014-10-14
To主送From发文Ref.文号Date日期Subject标题：酒店各部门：房务部：GO[2011]02号：2011-10-31：关于统计酒店各部门所需分机号码、传真号码事宜目前酒店已进入紧张的筹备阶段，根据项目......
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