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唐山科源环保技术装备有限公司文件
科源通字[2007]第 003号*KYHB07-009
项目工作管理流程
一、项目制作流程
合同订单→工程项目设计（图纸）→标准设备采购、零部件制作（包括检验、入库、出库）→设备组装（包括检验、试验）→设备发货→现场安装调试→交付用户
二、具体工作流程
1.市场部在提交标书、签定合同或订单及接受合同或订单的更改之前，应
对已确定的产品有关的要求填写到《产品要求评审表》中，并组织相关部门进行评审，以便做出是否参加投标或接受和约的决策。何时召开评审会参照有关文件并由市场部组织。
2.合同签定生效后，市场部应向有关部门（包括生产计划部、技术部、质
量控制部）及有关领导发送《合同实施通知单》，以便各部门按合同条款组织实施。产品要求发生变更时，市场部应及时组织有关部门进行评审并修改相关文件，下发《合同修改通知单》，确保与此相关的人员均及时知道已变更的要求。
3.接到市场部的《合同实施通知单》后，主管领导组织召开由市场部、技
术部、生产计划部和车间参加的项目专题会，确定项目设计开始及生产制作事宜的具体时间（会议记录和项目资料统一归档）。各部门根据所定时间和要求按时完成。合同执行过程中技术文件如有变更技术部以书面形式通知市场部。
4.技术部根据项目开始设计所定时间，组织有关人员进行论证。首先将项目电气设计要求提出并交给生产计划部，生产计划部根据所供电气要求寻找协作厂家（分包商），设计和制作电气部分。其次安排相关设计人员进行项目的开发设计，需要新图号和项目号时，到质量控制部进行申领。技术部在规定的时间内完成设计任务后，将设计好的图纸交质量控制部进行电子归档，归档时要填写《图纸归档单》和《图纸更改归档单》。同时将合同要求提供给用户的图纸交市场部转发用户。
5.技术部对需要更改的图纸填写《图纸更改通知单》，将《图纸更改通知单》和相关图纸下发生产计划部和车间控制部，同时将旧图纸收回。如果图纸更改变化不大，由技术部设计人员到现场更改并签字确认。需要归档的更改内容，及时进行电子归档。
6.质量控制部根据《合同实施通知单》和《设备一览表》将归档的项目图纸进行打印并下发生产计划部和车间控制部。项目完工后，图纸由生产计划部收回交质量控制部归档。
7.技术部在项目设计的同时，要确定好项目经理并报主管领导，项目经理要和市场部、质量控制部、生产计划部随时沟通，对现场施工情况随时掌握（包括土建进度），同时准备好现场安装调试所需各种资料。8.生产计划部接到项目图纸后，结合《合同实施通知单》组织有关人员编制《生产计划表》、《外购物资采购单》和《材料采购单》，根据计划表和采购单对设备、安装材料分批做出项目预算成本，上报主管领导审批，依据审批情况与分包商、供应商签定制作、采购合同，保证在工期内完成所有产品的制作和采购（设备采购合同由技术部和财务部监督执行）。
9.生产计划部在各产品生产制作的同时，组织有关人员编制《产品发货清单》，并逐项落实发货清单上物品的完成情况，做好发货准备。10.市场部及时和客户沟通，在客户满足合同条款及具备安装条件的前提下，提前一周填写《信息联络单》给生产计划部，做出日期的明确要求，准备发货。生产计划部在装车之前提前2--3天通知技术部具体发货时间。
11.所有产品的零部件加工完成后，都要由生产计划部或其委托协作单位办理交检入库手续；所有的外购物资都要由生产计划部办理交检入库（凭销货清单并含单价与数量）、出库手续，具体事宜详见科源通字[2006]第009号*KYHB06-015《物资出入库管理规定》。12.检查人员在零部件的生产制作过程中做好巡检，发现问题及时解决。需要试验的产品由车间控制部组织做好试验并填写《试验报告》。13.现场的安装调试及质量由项目经理负责。安装调试完成后，做好项目的安装验收和竣工验收，并将现场有关资料交质量控制部归档。针对有关问题，由项目经理主持召开问题讨论会，并由有关部门拿出整改意见。14.产品交付后，市场部制定《回访计划》，及时回访并接受顾客反馈，将信息以《信息联络单》的形式反馈到有关部门。
15.售后服务问题由总经理组织市场部与技术部形成协商处理意见后执行。修复完成后，技术部以《信息联络单》的形式与市场部沟通。
16.各部门在信息传递过程中填写《信息联络单》。
三、工作落实
a)市场部下发《合同实施通知单》后要对技术部、生产计划部按《合同
实施通知单》要求进行监督，同时通过和客户的沟通，了解客户现场的实际情况，及时将现场的变化情况以《信息联络单》的形式通知有关部门，以便各有关部门对自己部门的工作做出相应调整。
b)市场部要接受其他部门对合同技术条款等相关内容的监督，发现问题
及时和客户沟通以便使签定的合同技术条款尽量符合产品的实际运行情况。
c)市场部和生产计划部要建立合同台帐，并由专人管理，车间库房要建
立物资台帐。
d)技术部要严格按项目设计规定的时间完成各种设计任务，列出项目完
成的时间表，定期不定期向主管领导汇报设计进度情况，以便主管领导及时掌握设计信息。
e)所有设计文件都要经“校对”、“工艺”、“标准化”审核，经“审
批”后下发。其中“校对”由技术部完成，“工艺”和“标准化”由质量控制部监督执行。
f)技术部归档的图纸资料手续要齐全，图号或项目号必须经登记备案，否则质量控制部不予归档。
g)技术部要对生产、外购、外协件进行监督指导，针对现场情况，提出
合理化建议。
h)项目经理要严格控制现场安装制作的工期及质量，做好相关记录，市
场部结合用户意见配合技术部一起监督项目的安装调试过程。
i)每个项目安装调试完成后，项目经理要将《工作总结》和《工作日志》
交部门经理审阅（以手写工作日志为准），部门经理召集生产、质量、市场等有关部门讨论现场安装调试中发现的各种问题，并确定责任。由质量控制部将结果以书面形式通知有关部门，能整改的加以整改，不能
整改的下次一定要避免不能重复犯同样的错误，整改结果由质量控制部监督，在每周一例会上落实。
j)质量控制部根据《合同实施通知单》和《打印申请单》控制技术资料的发放，已发放的图纸在没有改动的情况下不再下发。
k)由总经理牵头，质量控制部组织各有关部门定期或不定期对项目的生产
进度、产品制作质量及产品出入库交检等情况进行抽查，对发现的问题由质量控制部以《整改通知单》的形式通知各相关部门限期整改，整改结果由质量控制部监督，在每周一例会上落实。
l)生产计划部要对通用件及常用件提供两家以上合作厂家供选择，以质
优价廉，信誉为主，同时要严格按项目生产日期完成各种产品的生产及配套物资的采购。每月末采用报表形式将《生产计划表》、《发货清单》等上报主管领导，并定期不定期向主管领导汇报生产进度情况及资金使用情况，以便主管领导及时监控产品的制作、配套物资的采购、产品发货等事宜。
m)生产计划部监督分包方对物资的保管、使用及生产进度情况等，负责对
各专业分包商进行调查和初检，评价是否满足合格分包商。
n)生产计划部要加强车间和协作厂家的图纸管理。建立借阅制度，产品
制作完成后要将所有图纸收回、上交质量控制部保存。由质量控制部监督生产计划部图纸使用情况。
o)生产计划部根据编制的详细《发货清单》装车发货，对《发货清单》
及发货物品要求专人进行核实。货到现场后由项目经理进行监督复查，将发现问题及时通报公司。
p)主管技术、生产的公司领导定期召开项目进度碰头会，掌握项目的具
体进度，解决制作过程中出现的问题，安排下一步具体工作。
q)车间控制部负责项目中产品及外购物资的质量检查，做好库房的管理
工作，坚决禁止不合格产品出厂。协助公司领导和财务部控制好所有产品及配套物资的出入库管理。
r)财务部配合公司领导，根据外购物资的出入库手续，监督生产计划部的物资采购。生产计划部要做到协作、采购合同数量和入库数量相一致，否则财务不予报销费用。
s)各部门每周末要将本部门的《信息联络单》统计清楚，将其中的各项
内容在每周一例会上加以落实（紧急问题马上解决）。
唐山科源环保技术装备有限公司
2007年05月12日
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