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风险评价---企业管理部
一、集团管控风险
集团公司具有“规模大，层级长，产业多，区域分布广，组织机构复杂”等特征，由于公司的层级和规模都比较大，在运行过程中，很容易出现“大企业病”，内部沟通效率和资源利用效率不高，不能突破规模墙的限制，持续获得高速成长，集团总部对子公司又爱又恨，即希望子公司发挥积极能动性，又怕子公司失去控制，于是，不停地在集权与放权中反复，失去机会。长此以往，管控难度会很大，这就需要进行系统的集团管控设计。
增强集团公司控制力，是企业集中资源做强做大主业的重要措施，也是企业加强管理、规避经营风险的必然要求。
1、加强企业信息化建设。运用信息化手段，实现集团公司对所属各级子企业的实时控制和管理，增加透明度，提高管理效率，优化资源配置。
2、加强重大事项管理。要加强集团公司对投融资、担保、固定资产支出、大额资金往来、重大物资采购、工资福利政策等重大财务事项的集中管理与控制。
3、加强财务预算管理。坚持以战略规划为导向，合理编制企业财务预算，加强对预算执行情况的考核，逐步实施企业全面预算管理。积极探索适应企业特点的资金集中管理模式，加强现金流量和资金链的管理，严格控制资金流向，提高资金使用效率。
4、建立完善内部控制机制，要加强内控制度建设，强化内控制度执行监督，逐步开展内部控制有效性评估工作。
5、加强对高风险投资业务的监管。集团以行驶股东权利的方式增强集团公司的控制力。对于独立法人的子企业，既要尊重其自主权利，又要充分实现集团公司经济资源的整体运作。
二、法律风险
企业的竞争力包含有抗大风险的能力，核心就是企业防范法律风险的能力。做为集团公司，较大的法律风险主要体现在合同管理、重大决策、重要诉讼、知识产权、合规风险方面。
1、合同管理。在订立、履行合同中规范化程度不高，在合同标的、文本格式、履行方式等方面存在法律漏洞。由于合同内容、条款残缺不全，责任追究无法律依据，给对方以可乘之机，往往授人以柄，难以保证合同目的的实现，反而增加合同风险系数，一旦发生纠纷，被当事人恶意利用，形成诉讼，就会给国有资产造成不应有的经济损失。
2、重大决策。由于缺乏科学系统、客观公正的判断而盲目决策使企业蒙受损失或坐失良机，影响社会稳定。
3、知识产权。每个企业的战略不同，但核心生产力几乎都和知识产权密不可分，贯穿我公司的全过程。根据研发、生产、销售三个阶段经营活动的不同特点，知识产权风险主要表现在研发活动期、产生活动期和贸易活动期。例如研发完成时，开发出的新技术或产品不进行有效保护，导致被限制使用的风险；产学研合作中的知识产权权属未能得到明确规范，导致自树竞争对手的风险等。
4、重大诉讼。逐渐增多的公益诉讼、群体性诉讼、小股东起诉、劳动争议纠纷包围缠绕公司发展;潜在的刑事诉讼，如反商业贿赂、重大安全事故、决策失误追究制日益出现;新闻曝光、信息披露等监督制度越来越迫使公司必须依法经营和管理，行政家长式管理越来越不适应现代市场经济。
5、合规风险。企业合规风险文化的缺失已经成为企业建立合规风险体系最大的阻碍之一。不注重构建企业合规风险文化，再好的合规风险制度也难以发挥作用，合规风险管理势必也将成为一句空话。因此即使已经建立了规范的合规风险体系，也未必能控制风险。
为了提高企业对经营风险的识别、防范能力，促进企业健康的发展，提出以下对策建议：
1、加强对经营管理人员法律知识的培训，提高运用法律解决问题的能力。
2、建立企业总法律顾问制度，建立兼职或者专职的法律顾问队伍，加强对合同签订、履行的法律审查。企业可根
据本单位人员和业务量等状况，设立专职或者兼职法律顾问，具体负责对合同签订、履行的法律审查和诉讼代理工作。未经法律顾问审查同意，不得签订和变更合同。
3、定期召开会议，专题研究风险控制问题，采取防范措施及时化解风险。
4、建立合同审查和管理制度，制定《集团公司合同管理办法》，实行合同签约人负责制和重大合同履行报告制度，促进依法审慎签约。合同权利义务要明晰，违约责任条款完整，最大可能的降低合同风险。在预防纠纷上，要求所属各单位在签订合同时要做到事前预防，事中控制，事后监督，严把合同审查关。
5、密切关注合同履行过程，确保合同履行善始善终。合同一经签订成立，即具有法律效力，必须按照合同的约定履行；变更合同，须经双方当事人协商一致，否则就要承担相应的法律后果。
6、建立重大决策制度。对于决策可能出现的稳定风险，既要进行先期预测、先期查找、先期评估，又要及时有针对性地采取有效措施加强解释引导，预防和化解社会矛盾，确保决策依法贯彻执行和顺利推进。在评估和决策过程中要正确处理好集团公司改革发展与保护人民群众合法权益的关系，既要考虑有利于集团公司的改革发展，更要综合全面考虑各方面社会群体的不同利益诉求，审慎作出决策。
7、建立完善的知识产权评审流程，控制知识产权风险，有效利用专利文献提高研发起点。建立知识产权档案，当企业知识产权受到侵犯或威胁时利用完备的知识产权档案，积极地参与起诉或应诉。采取必要的防范措施，根据合作的内容对涉及的知识产权权利和责任进行明确规范，利用知识产权保证条款来排除企业的侵权责任。与员工订立非竞争或非披露协议，规范员工的职务行为，防范丧失技术秘密或商业秘密等知识产权风险。
8、创建“企业的合规风险从高层做起”的机制，树立全员合规的责任意识，强调主动合规的基调，倡导“合规创造价值”的理念，通过一系列的合规风险管理活动避免企业违反法律、法规、条例、相关自律组织标准、行为规范而导致的法律和重大财物损失或声誉损失的风险，从而增加企业的盈利空间和机会，为企业创造价值。
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