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xxxx分部3季度经济活动分析布置要求
3季度经济活动分析的内容应包括基本情况介绍、施工生产分析、项目毛利分析、责任成本分析、项目资金状况分析、下一步工作重点及打算等内容。
一、工程项目基本情况
基本情况介绍主要指（1）工程项目地理位置及环境、项目施工目标、工程内容、工程数量、项目资金来源情况介绍；（主责部门：工程部，财务部）（2）外部相关单位（业主、监理、设计）情况介绍（主责部门：工程部）；（3）当地劳动力、机械设备租赁、材料供应情况介绍（主责部门：工经部，物资部）；（4）内部人员及分部各部门配置情况（主责部门：办公室）
二、施工生产分析
要对实际完成产值与计划产值进行对比，分析其差异及产生的原因。（主责部门：工程部）
三、项目毛利分析
毛利额（工程结算利润）=工程结算收入—工程结算税金及附加—工程实际成本—现场经费
（1）收入的真实性、完整性分析：对分析期确认收入的真实性、完整性进行分析，是否存在超前滞后计价、是否存在未经建设单位确认的内部计价。（后附项目完工数量与计价情况分析表）(主责部门：工经部，辅责部门：工程部)
(2)成本费用的真实性、完整性分析：成本、费用的核算必须遵循权责发生制和配比原则、谨慎性原则。成本、费用是否存在滞后或超前列支现象，例如工地料库材料盘点及材料实际消耗是否真实，摊销周转材料、计提固定资产折旧是否准确、及时，划分成本费用界限是否准确，收入与成本是否配比，是否按规定计列各种预提及待摊费用，外协队伍结算是否及时等。(主责部门：财务部，辅责部门：工经部，物资部)
（3）毛利率分析：对比分析当期毛利率与开工累计毛利率的差异及原因、与其他同类工程项目最高毛利率差异及原因、与集团平均工程项目毛利率差异及
原因。（主责部门:工经部、辅责部门:财务部）
四、责任预算执行情况分析
责任成本盈亏情况、原因及控制分析：责任成本分析应采用综合分析及成本项目明细分析。综合分析是通过对预算成本（责任成本）与实际成本进行比较，在进行责任成本分析时，１、检查责任预算编制的各项取费标准是否客观、准确、完整；
2、检查施工图纸数量是否存在漏计、重计现象；
3、分析实际成本列支是否存在虚列、漏列现象。通过分析找出潜盈、潜亏的因素。在综合分析的基础上，要针对差异较大的成本项目、单项工程进行成本项目明细分析。（注：前期主要针对征地拆迁，大型临时工程等项目进行分析，同时，对责任成本执行情况，盈亏情况进行预测）
成本项目明细分析包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费分析。
（1）人工费分析：应根据项目劳务用工情况，具体对劳务分包单价、结算数量结合预算单价和数量进行分析，分别计算用工数及人工费节超的影响，分别说明影响人工费节超的量、价的具体原因。（主责部门：工经部）
（2）材料费分析：材料费分析由物资部门牵头，组织相关部门及单位，重点对材料采购和材料消耗进行分析。对甲供料实际供应单价和预算单价对比分析。根据材料收、发、存情况及其他资料检查进行分析。根据材料收、发、存情况表及其他资料检查材料供应计划完成情况或没有完成计划的原因，分析其对施工计划完成的影响程度及对资金周转带来的影响，并找出改善材料供应的措施。
材料消耗分析应从量差和价差两方面进行。
材料消耗量差分析：主要分析在材料消耗过程中是否存在技术管理不善发生返工事故；没有严格执行限额发料、定额消耗而多领材料；周转材料摊销的随意性；工地材料多次非正常耗损；消耗过程中大材小用、优材劣用；超标准追求安全质量、进度、文明施工、环境保护而加大投入；在保证质量的前提下
采用新技术、新工艺节约材料用量等因素对材料消耗的影响。
材料价差分析:主要分析材料供应变化对材料价格的影响；材料采购内部控制措施对价格的影响，如是否坚持分渠道进货和货比三家、按质优价廉、先近后远的原则就近采购、招标采购等。（主责部门：物资部）
（３）机械租赁费分析：
a:机械台班数增减的分析，主要从机械是否配套，工作线准备是否及时，机械维修保养制度是否健全，机械作业人员技术是否熟练、是否严格遵守操作规程，是否按定额管理、开展单机单车竞赛等方面进行。
b: 机械台班成本差异的分析：主要从其中的固定费用和变动费用进行分析
固定费用如日常维修费、进出场费取决于其绝对数和机械运转效率及时间。变动费用如电力、柴油、汽油、养路费等取决于其消耗定额的遵守情况和价格的变动情况。（主责部门：物资部）
责任费用盈亏情况、原因及控制分析:根据上级单位下达给项目分部的经费计划，分析发生差异的原因，由项目分部财务部门牵头组织分析。
(4)、其他需要分析的项目: 对可能对项目经济效益、施工工期、安全生产、工程质量产生重大影响的其他事项进行必要的分析，如未决重大诉讼、不可抗力因素、甲方重大人事变动、重大质量事故、重大安全事故、重大税务纠纷等。
五、结合本次经济活动分析过程发现的问题，从不断改进过程项目管理的角度，提出下一步改进对策。
附：各部门需提供资料：
一、工程部
１、工程概况；具体包括工程项目地理位置及环境、项目施工目标、工程内容、工程数量、２、外部相关单位（业主、监理、设计）情况介绍；
３、形象进度及产值完成情况说明
４、实际完成产值与计划产值差异及产生的原因分析资料；
５、工程设计数量与实际数量差异情况说明
６、前期不可抗力因素对施工生产的影响情况说明
二、工经部
１、当地劳动力情况介绍；
２、计价情况与实际产值完成情况对比分析资料；
３、超前滞后计价情况形成的原因分析；
４、毛利率分析情况说明；具体应当包括当期毛利率与开工累计毛利率的差异
及原因、与其他同类工程项目最高毛利率差异及原因、与集团平均工程项目毛利率差异及原因；
５、责任成本预算资料；
６、劳务分包单价，结算数量分析；
７、劳务结算情况说及超前、滞后结算情狂说明
三 物资部
１、当地机械设备租赁、材料供应情况介绍；
２、单工号材料消耗核算分析资料及说明（应从量差和价差两方面进行）３、机械设备租赁费核算分析资料及说明
四、财务部
1、资金状况分析
2、盈亏情况分析
3、责任成本执行情况分析
五、安质部
1、安全质量情况说明
2、重大质量事故对项目经济效益影响情况分析
六、办公室
1、分部基本情况介绍（包括内部人员及分部各部门配置情况）
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