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×××酒店2013年一季度经济活动分析
一、经济指标完成情况
2013年一季度收入万元，与去年同比增收万元,增幅为%；利润万元，同比去年增加万元，增幅为%，与公司下达的考核指标进度相比超万，超指标进度%。
二、经济运行状况及分析
（一)经济运行特点
2013年一季度经济运行的特点是：经济运行总体较为平稳，持续盈利能力增强，效益超过公司进度指标。
（二）收支分析1、2013年一季度酒店累计收入万元，同比去年增加万元，增幅为%。
（1）客房收入万元，同比去年增加万元，增涨幅度为%；客房出租率%，与去年同期增加%。客房收入增加的原因在于长租房出租比率下降所致
（2）餐饮收入万元，同比去年下降万元，下降幅度为%，下降的主要原因在于受十八大后党的八项规定影响，年前团年饭收入减少所致。
（3）会议场租收入万元，较上年同期下降万元，下降幅度幅为%；下降的主要原因同样在于受十八大后党的八项规定影响，部分会议的会期和规模下降所致。
1（4）商务楼及门面收入万元，同比去年增加万元，增幅为%；棋牌室收入万元，同比下降万元，下降幅度为%。
2、经营成本分析
2013年一季度酒店成本支出万元，增幅为%，成本增涨幅度低于收入增涨幅度%
三、2013年一季度主要工作
1、充实了营销力量，对市场业务进行了合理划分，根据2、3月份市场情况，提前对会议客源市场进行主动的走访，了解市场动态，把握各种会议信息，保证了淡季期间酒店客源的稳定；同时开发了×××集团、×××报社等二十多个新业务。
2、十八大后，在“厉行节约，反对铺张浪费”的大背景下，今年酒店团年饭收入有所下降，平常的会议餐也相应“瘦身”，酒店积极应对，加强了菜品创新速度、提升服务质量，制定了每日特价菜等优惠措施，并加大了餐厅宣传力度，从而吸引了更多顾客，将所受影响降至最低。
3、加强成本控制管理。年初酒店向市旅游局申报“绿色饭店”，凭借申报工作的开展，加强成本控制管理，开辟四楼28间房为绿色客房，安臵补充型洗浴液等绿色节能设施，并对员工进行“一粒米”、“一度电”、“一滴水”的教育，使员工在自觉发扬节约精神的前提下，宣传成本节约。
4、加强员工队伍管理。一是加强劳动纪律、服务规范等检
查力度，酒店人事部及时将员工违纪事实、处罚依据和处罚结果通过公示栏公布，在教育了其他员工的同时，对遏制部门和员工的习惯性违章也起到了一定作用。二是加大培训力度，通过培训和学习，使员工进一步明确了自己的岗位职责和要求，增强了酒店整体意识，从而保持了良好的服务状态和服务质量，成功地接待了××集团四会、××机关培训会等重大会议。
5、修改完善了绩效考核办法，根据酒店实际情况，分别制定了全体员工、中管、高管和营销等4种不同的考核方式，进一步加大了考核力度，使得酒店的绩效考核真正做到客观、公平和公正。
6、抓安全保稳定，一季度未发生一起安全责任事故，确保了酒店正常经营有序进行。
四、存在的主要问题
党的八项规定出台，使酒店会议市场受到一定冲击，收入有所影响。
五、下一步的工作思路
1、认清形势，高度重视
党的十八大后，随着八项规定的出台，其中的精简会议活动、改进会风等规定对我们以会议接待为主的酒店带来了不小的冲击和影响，政府部门的会议资源势必将减少，使得酒店面临着更加激烈的市场竟争和更加严峻的挑战。在这种形势下，我们将统一思想，高度重视，努力克服外部压力等诸多不利因素影响，力
争在市场竞争中站稳脚跟。
2、调整思路，认真应对
在新形势下，酒店将紧紧围绕经营指标中心，以人本化管理、特色化经营、人情化服务为目标，不断营造经营亮点，继续保持自己的特色，强化酒店的服务品牌，提高经济效益。我们将继续加大对会议市场的营销力度，加强会议信息捕捉能力，做好老客户市场的维护和跟进力度，在稳定老客户的基础上，加大各层面新客户群的开发力度，力争把客源市场做大做强。
3、强化管理，练好内功
一是加强员工管理，严格考勤制度等各项规章制度，做好培训工作，提高服务质量，同时推行宾客意见反馈制度，从客人层面检验我们员工的服务水平和服务质量，发现问题，及时整改。
二是加强成本管理，继续深化酒店节能降耗工作，更好地控制各项成本费用，将节能降耗工作深入到酒店管理和服务的每一个流程中。
三是加强餐饮管理，餐饮也是酒店很大的盈利点之一，在管理上我们要做到坚持优质稳定的菜肴出品、坚持热情友善的餐厅服务、坚持清洁卫生的就餐环境和坚持物超所值的菜品价位，从而扩大客源，留住客源。
四是加强商务楼门面的管理。合理调整各楼层商住楼散户租户，将三楼、四楼商务楼空出，以便作整体出租。
4、重视安全经营，保障经营环境
继续坚持“三个一”安全管理模式，加强员工的安全培训工作，增强全体员工安全意识，针对酒店生产经营活动实际，定期、不定期地认真、全面的开展安全隐患排查治理工作，做到安全管控制度化、安全工作常态化、安全检查专业化，为酒店各项经营工作提供有效的安全保障。
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