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***公司员工出差管理规定
为了加强企业管理，完善企业内控制度，严格出差人员工作纪律，强化出差人员工作完成力度，统一出差人员有关差旅费报销事项，特作如下规定：
一、公司各级员工因工作出差，需由其直接上级领导委派或同意方可，特殊情况上级可以越级委派下级员工出差。
二、出差人员在出差期间应严格遵守公司关于出差人员的有关规定，不得假公济私，要积极主动圆满完成领导安排的出差工作任务。
三、出差人员出差前需携带“出差人员考勤表”并按规定详细填写，出差归来要将该表交给考勤员“出差人员考勤表”和“部门考勤表”一起在下月初上交财务部，作为核算本人工资和报销补助的依据，凡不按规定详细填写的，按缺勤处理，后果由本人负责。
四、出差人员因公出差，如需借公款，按照出差所需金额，由本人写出借条并经直接上级领导签字后，从财务部借出。
五、出差人员在出差路途中除乘长途汽车外，不得乘坐市内出租汽车，可乘坐公交车或小三轮车，遇特殊情况如夜间无公交车可乘出租车，事后需向直接领导说明，并经领导同意签字后方可报销。
六、出差人员到达公司目的地，凡有员工宿舍并能安排住宿的，一律到宿舍住宿，凡不能安排住宿的，一律由公司或各店安排就近的旅馆住宿，凡不愿到宿舍或指定宾馆住宿的，其住宿费一律由本人负责，公司不予报销。
七、出差人员因公出差，如开自驾车，则按相当乘长途汽车同等票价金额，进行报销补助，其车辆维护费、过路费、意外事故赔偿和油料费等其他费用一律由本人负责，公司不予报销。
八、出差人员如到我企业驻地以外地区出差，其住宿费可按每个房间，不超过县级80元地市级120元省会级150元标准进行报销，超出部分由本人负担。
九、出差人员在出差期间，每天生活补助业务主管助理及主管助理以上人员每人每天20元，员工每人每天补助15元，如上午从出差地返回当天到达工作按一半补助，如出差期间总经理批准就餐由企业报销，则出差人员不再享受生活补助。
十、出差人员路途车票日期应相互关联，出差中未经公司总经理同意不得办理个人私事或进行旅游，如有发生其车票和住宿一律自理，更不得报销。
十一、公司因开拓发展，在外地开设新店需要从公司总部和采购部及各店抽调业务骨干帮助工作，公司总部和采购部人员按出差进行补助，门店员工除在原部门享受薪资待遇外（其间销售提成员工按平均数，业务主管按原柜组），公司给予在外期间，门店员工每人每天20元、主管及主管以上人员每天30元计发补贴（门店员工不再享受原出差补助）。加班不再发放补助。
十二、出差人员归来后应及时结算，需三天内详细填写“差旅费报销单”并请直接上级领导签字后报销差旅费和按规定领取补助。
十三、出差人员在路途中乘车住宿一律索要发票或单据，特殊情况如小三轮车无单据，则请店长证明价格作为报销单据，严禁自己写白条作为单据，要认真保管好自己的差旅单据不得丢失，如无发票或单据一律不予报销。
十四、出差人员在出差期间要严格遵纪守法注意安全，由于自身原因出现违规违法问题，一律由本人负责。
十五、出差人员完成出差工作任务，回到原工作部门后，要主动向领导进行详细汇报工作完成情况，并对了解的实际情况、存在的问题、解决的办法，提出自己的建议。
十六、本规定之前的有关规定与本规定不符的，一律按本规定执行。
十七、本规定自下发之日开始执行。
****公司
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