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出差管理规定 1 范围要求
本公司内员工出差差旅费支给办法按本制度执行
3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由部门主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。
3.4 出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、主管级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；
b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取； c、交际费由领导核定，凭据报销。
3.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必
须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
出差管理制度
总则
第一条
目的爲使正龙公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条
范围
正龙公司及所属部门、分厂员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。
出差管理细则
第三条
正龙公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准後方可出差。
第四条
远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。
第五条
未及呈准出差人员须补办手续後方得支给差旅费。
第六条
出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
第七条
出差人员必须在公毕返回後三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准後，出纳人员方得凭以报销。
第八条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A.部门级：每日
元
B.一般级：每日
元
第九条
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
(二)电报电话费应取具电信局的收据爲凭。
(三)邮费应取具邮局的证明爲凭。
(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式收据爲凭。
(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据爲凭。
第十条
出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车爲原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐计程车。
第十一条
出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十二条
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十三条
住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十四条
出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第十五条
与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。
第十六条
远途出差如利用夜间(午後9时以後，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
第十七条
出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。
第十八条
各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。
第十九条
市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费标准爲：午餐（）元，晚餐（）元。
下午一时以後销差者准报午餐。
下午七时以後销差者准加报晚餐。
第二十条
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第二十一条
调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第二十二条
调遣人员若超过一天以上但不能视爲出差的，可以由公司酌情予以补贴。
第二十三条
员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
附则
第二十四条
公司各级领导、员工每日伙食补助金额、住宿标准由会计部根据公司实际情况具体制定。
第二十五条
第二十六条
本办法经董事会通过後施行，修改时亦同。本办法如有未尽事宜得随时修改。
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