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质量、环保、安全体系审核各部门工作内容：
综合管理部：（质量体系类）
1.手册、程序文件、三层次相关制度的编制、签发；
2.手册、程序 文件、相关制度的下发，填写《文件发放回收记录》 3.内外部环境及相关方需求分析报告（含环境体系）4.质量风险清单
5.部门目标及目标管理方案（可与环境安全做在一起）6.目标实现情况统计分析表（可与环境安全做在一起）7.目标考核方案（可与环境安全做在一起）
8.受控文件清单及文件（可与环境安全做在一起）9.文件发放回收记录（可与环境安全做在一起）10.记录清单（可与环境安全做在一起）11.员工档案
12.培训计划
知识清单 13.培训记录
14.焊工、电工、起重工证书
15.合格供方清单（与认证范围一致的产品）
16.供方评价记录（与认证范围一致的产品，含 外包、运输、表面处理、服务等供方）
17.采购单（与认证范围一致的产品）
18.管理评审计划（可与环境安全做在一起）19.管理评审签到表 20.管理评审综合部汇报 21.管理评审生产部汇报 22.管理评审技术质量部汇报 23.管理评审内审汇报 24.管理评审报告
25.内审计划（可与环境安全做在一起）26.内审员证书 27.内审检查表 28.不符合报告 29.内部审核报告
30.内审首次会签到表 31.内审末次会签到表
（安全环保类）
1.准备守法证明，准备环保局监测报告（噪声、粉尘、水、食堂的油烟和水）、准备作业场所危害监测报告（噪声、粉尘、有毒有害物质）、准备员工职业病体检报告； 2.编制公司环境风险清单
3.本部门本年度《环境因素识别与评价记录》，收集其他 部门的环境因素识别记录 4.本部门本年度《危险源识别与评价记录》，收集其他 部门的危险源识别记录 5.公司本年度《重要环境因素》、《重大风险记录》 6.公司本年度《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责识别相关法律法规，包括当地政府和上级主管部门； 7.编制合规性评价报告
8.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 9.垃圾分类，危废回收做好记录；
10.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 11.办公室5S管理；
12.检查各类文件 的编、审、批
13.本年度安全、环保物资供应商、以及安全环保分包方的《合格供方、分包方名单》，含、安全劳保用品、安全环保设施设备,垃圾清运、危化品处理、化粪池清淘等合作方，要有批准
14.上述供方、分包方中新分包方的新供方调查评价表及各类资质 15.与供方、分包方签订的合同，对分包方施加的安全、环保影响
16.采购申请、采购计划、采购合同、出库单、入库单、帐本，注意计划内容的齐全及计划的批准（含安全劳保用品、安全环保设施设备）
17.明确有职业病相关的岗位，建立员工《职业病健康档案》 18.劳保用品配置标准，劳保用品发放清单 19.垃圾清运记录、化粪池清掏记录； 20.危险废弃物交接记录； 21.应急演练记录 22.安全环保检查记录
23.做好消防检查记录，及消防器具检查记录 24.做好安全防护产品的定期质量抽查；（如安全帽、绝缘鞋、安全带等）25.做好管理方案完成情况检查 ；
26.安监部门、上级机关检查发出的整改要求落实及检查情况； 27.动火申请与批准
28.与现场施工单位签订的安全环保 29.整改通知 30.事故台账 31.事故分析报告 32.职业病检查报告
33.每月安全会议记录；安监局环保局学习培训记录； 34.安监局、环保局来文登记；文件转发记录； 35.修订本全公司各岗位的职务说明书，明确各岗位任职要求，明确各岗位安全、环保职责； 36.收集保管各类特种作业人员资质；
37.制定年度培训计划，实施安全、环保、质量的培训，作好培训记录和考核记录；
38.核查新员工，落实新员工三级培训（公司、部门、班组、技能、质量意识、安全、环保）39.核查转岗员工，落实转岗位培训（技能、安全、环保）
40.员工的劳动合同(合同中明确劳动保护、薪酬待遇等，如果有职业病风险要告知)41.员工各类保险；
42.本年度安全、环保投入明细、总帐 43.本年度管理方案费用落实情况 44.党政工群
45.员工慰问活动、工会团委集体活动、公司员工大会、……
食堂（如有）
46.食堂员工的健康证； 47.食堂采购物资要索证，（米面油肉）
48.原料库房堆放离地离墙；要有日期先进先出； 49.冰箱冰柜完好不能有损坏 ；生熟分开存放； 50.菜板和菜刀要生熟分开；
51.要有厨师洗手消毒的专门水池，作到一洗二清三消毒； 52.菜品精加工和精加工要分工；也要作到一洗二清三消毒； 53.餐具消毒记录
54.油烟机要正常使用，下水道要有隔油池； 55.每天要有留样记录；
56.每天倒的剩菜饭和潲水处置要有记录 57.要有杀虫灭鼠记录
58.凉菜制作要有专门的房间，配有空调和单独的冰箱 ； 59.厨师要戴口罩帽子；
生产部： 质量类：
1.与本部门有关的质量风险清单
2.目标实现情况统计分析表（含 安全环保）3.受控文件清单及文件（含 安全环保）3.设备清单 4.设备检修计划 5设备维修记录
6.生产计划或任务通知 7．生产工票 8．外委申请单
9.生产过程记录
10.顾客财产（毛坯、原材料）台帐 11．焊接过程记录
12．热处理过程记录（如有）13.库房标识 14.现场标识 15材料入库单 16．材料出库单 17．材料台帐
18现场要有图纸、工艺
19.现场消防器具（是否有效）
（安全环保类）
60.收集公司要执行的安全、环保文件及表格，（找综合管理部），61.本部门环境风险清单
62.本部门《环境因素识别与评价记录》 63.本部门《危险源识别与评价记录》 64.公司《重要环境因素》、《重大风险记录》（安全环保部下发）65.公司《环境管理方案》、《安全管理方案》，（安全环保部下发），落实与本部门相关的职责
66.危险化学品清单，危险 化学品领用记录 67.危险化学品MSDS 68.库房现场的管理（安全标识、配置消防设备、应急救援物资、化学品库配防爆开关、防爆灯、配备排气通风装置、配置挡鼠板）
69.库房堆码不宜过高；转运车辆不能速度过快；危险化学品搬运不能撞击
70.气瓶堆放不能在露天，必须在房间或棚里，满瓶空瓶分区域并标识不能混放，满气瓶不能倒放，要有固定装置，71.重点：化学品管理、气瓶管理
72.配电房、柜、箱、器的安全检查记录；要有警示标识； 73.电工要有电工证；焊工要有焊工证； 74.检修维修方案中要有安全环保措施； 75.检修维修要有检修维修计划或通知、台帐 76.检修维修前的安全交底记录； 77.检修维修过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，动电要穿绝缘鞋……）78.检修维修过程中的安全区域的划分，安全警示标识的设置； 79.检修维修过程中的动火、动焊申请 80.检修维修过程要把垃圾分类入垃圾箱； 81.检修维修后要有记录； 82.配气站员工必须配耳塞；
83.配气站要有安全操作规程，要有监控运行记录要有交接日记，； 84.配气站员工要有安全培训记录；
实施车间的安全、环保检查，做好检查记录 85.应急演练计划、方案、记录
86.化学品清单及相应的MSDS（安全技术说明书）
87.做好办公现场、库房的安全、环保标志，落实办公现场、库房的安全环保各项制度； 88.垃圾分类，危废回收做好记录；（含油废弃物、乳化液等）
89.办公现场、库房周边消防器具检查记录、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查；
90.办公室、库房5S管理；
91.注意各车间生产过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，油漆工要戴口罩、氨气操作要戴口罩、……）
92.生产过程中要注意环境要求，不能有跑、冒、滴、漏；地上不能有切削液、乳化液、润滑油等；垃圾分类存放；环保设施要正常使用，集尘器要有收集记录、油漆漆渣的收集；
93.安全操作规程上墙，严格按规程进行操作； 94.车间要有各类安全警示标识；要有安全逃生图
95.要画出安全逃生线路
96.车间消防器具前不能有物资堆放，器具要定期检查，状态良好
97.车间要有医药箱，配有简单的的药品，如创可贴、碘伏、消毒棉、防暑药品 等）98.重点：热处理、油漆、喷丸打磨、配气站、重型机加、如有……
市场营销部（质量类）
1.与本部门有关的质量风险清单
2.目标实现情况统计分析表（含 安全环保）3.受控文件清单及文件（含 安全环保）4.招标文件评审记录（如有）
5.合同台帐及合同（与认证范围一致的产品）6.顾客要求评审表（与认证范围一致的产品）7.顾客信息沟通记录（与认证范围一致的产品）8.满意度调查表（与认证范围一致的产品）
9.顾客满意度情况分析报告（与认证范围一致的产品）10.产品发货单（与认证范围一致的产品）11.售后服务记录
（安全环保类）
99.收集公司要执行的安全、环保文件及表格，100.部门环境风险清单
101.识别本部门本年度《环境因素识别与评价记录》 102.识别本部门本年度《危险源识别与评价记录》 103.公司本年度《重要环境因素》、《重大风险记录》 104.公司本年度《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责 105.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 106.垃圾分类，危废回收做好记录；
107.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 108.办公室5S管理；
技术质量部（质量类）
1.部门目标及目标管理方案 2.部门目标及目标管理方案 3.部门质量风险
4..目标实现情况统计分析表
5.技术文件、产品标准清单及文件
6.设计开发全套资料****（注意在开发中加入环境和安全的要求）6.1 设计开发计划书 6.2 设计开发的输入清单 6.3设计开发的输出 清单 6.4评审、验证、确认记录 6.5更改通知 7.收发文记录
8.监视和测量设备台帐、校准计划 9.监视和测量设备校准证书 10.进厂检查记录3月至今***** 11.机加工序检验记录 12.焊接工序检验记录 13.装配检验记录
14.水压检验记录（如果有）15.无损检验记录（如果有）16产品出厂前的检验记录 17试验报告 18..出厂报告
19.不合格品通知单 20.质量情况分析报告
（安全环保类）
109.收集公司要执行的安全、环保文件及表格 110.部门环境风险清单
111.识别本部门本年度《环境因素识别与评价记录》 112.识别本部门本年度《危险源识别与评价记录》 113.公司本年度《重要环境因素》、《重大风险记录》 114.公司本年度《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责 115.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 116.垃圾分类，危废回收做好记录；
117.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 118.办公室5S管理；
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