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墙体材料专项资金绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况
（一）专项资金基本情况 设立时间：2014年
设立依据：《关于开展2013年度住房城乡建设领域节能减排监督检查的通知》（建办科函[2013]715号）、《山东省住房和城乡建设厅关于开展全省住房城乡建设领域部分重点工作综合检查的通知》（鲁建节科字【2013】33号）、《关于开展全省建筑节能工作专项督查的通知》（鲁节减办字[2013]12号）、《青岛市城乡建设委员会关于开展全市在建民用建筑工程节能检查的通知》（青建办字【2014】49）、《青岛市新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》（青财综【2008】55号）、《青岛市民用建筑节能条例》
设定用途：主要用于国家、省、市三级建筑节能专项检查、对经过查验和认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返还等专项资金项目绩效情况
（二）绩效目标。
进一步加强新型墙体材料专项基金管理，推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进
1、专项资金安排项目基本情况 资源节约型、环境友好型社会建设。
1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。2016年预算共安排建筑节能专项资金及新型墙体材料专项基金支出两大类别，其中新型墙体材料专项基金支出包含新型墙体材料基金返还；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费；贯彻条例宣传与培训；建筑节能调研；国家、省、市三级建筑节能专项检查；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费项目支出六大类。全部由我单位负责推广、实施。
2.各项目绩效目标。
2.1新型墙体材料基金返还3320万元。
2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费：展示建筑节能新技术、新产品；建立大型公共建筑用能监测平台，对全市所有政府办公建筑和大型公共建筑进行用能监测，从而为下一步制定用能限额和用能加价制度提供依据，为进行节能改造奠定基础。
2.3贯彻条例宣传与培训：通过开展现场咨询、印发各类宣传材料、举办有关技术讲座和论坛、在媒体上进行报道等活动，加强舆论引导，提高社会对建筑节能工作的认知度和支持度，促进全社会建筑节能减排。
2.4建筑节能调研：新建建筑节能管理，做好新修订发布的民用建筑节能设计标准贯彻实施工作。着力抓好新建建筑在施工阶段执行标准的监管力度。总结国际国内先进经验，开展
高标准建筑节能示范区试点。强化民用建筑规划阶段节能审查、节能评估、民用建筑节能信息公示、能效测评标识等制度。既有居住建筑节能改造，继续开展既有居住建筑节能改造。督促完成节能改造的既有居住建筑全部实行供热计量收费。提高公共建筑节能运行管理与改造水平，进一步做好省级公共建筑能耗动态监测平台建设工作。推动学校、医院等公益性行业和大型公共建筑节能运行与管理。研究制定我市分类公共建筑能耗限额标准，研究建立基于能耗限额的公共建筑节能管理制度。加快推行合同能源管理。积极探索能效交易等节能新机制。推进区域性清洁能源（除天然气外）规模化应用，总结光伏建筑一体化示范项目经验，扩大自发自用光伏建筑应用规模。继续抓好可再生能源示范市、县（区）规模化应用，推动资源条件具备的区、市针对成熟的清洁能源（除天然气外）应用技术尽快制定强制性推广政策。加强和完善绿色建筑评价管理工作，修订印发《绿色建筑评价标识管理办法》和《绿色建筑评价技术细则》。加大对绿色建筑标识评价的指导监督力度，加强绿色建筑评价标准贯彻实施的培训，出台支持绿色建筑发展的政策措施。积极推广绿色建材，推动建筑产业现代化，启动绿色建材评价工作，发布绿色建材目录，组织研究绿色建材评价标准。低能耗被动式建筑技术研究、应用，总结中德秦皇岛
和哈尔滨示范工程经验，在中德生态园、蓝色硅谷等区域有序扩大试点范围和试点建筑种类。做好清洁能源超低能耗建筑试点工程，开展有关专项技术、产品研究与开发，开展相关政策研究。建立建设行业科技成果库和信息服务平台，研究建立新机制，促进科技成果推广应用。以市场为导向，充分发挥政府的引导作用，研究制定建设信息化、建筑节能、绿色建筑等领域技术公告、推广应用目录、技术指南。
2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查：通过检查，督促我市建筑节能工作，提升我市建筑节能工作水平。检查结果将向全国通报。通过核查，将及时纠正项目建设及资金拨付中存在的问题，为项目验收及国家补助资金到位奠定基础。通过检查、督导，督促既有居住建筑改造进程及其他工作任务落实，发现建筑节能及墙材革新工作中存在的问题，督促各市完成全年工作目标任务。通过检查，对全市建设项目执行建筑节能强制性标准情况、各地墙材革新情况、墙改基金征收管理等情况进行检查，对发现问题及时整改，确保节能工程质量。通过检查，对建设项目的建材应用、建材质量等情况进行检查，可以杜绝假冒伪劣产品的使用，提高建筑工程质量。
2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费：出台绿色建筑奖励资金管理文件，对获得国家绿色建筑星级评价标识的建筑项目，按照前述文件的规定予以奖励。鼓励引导我市绿色建筑项目建设和绿色建筑新技术、新材
料研发，通过对获得国家绿色建筑评价标识的项目和绿色建筑新技术、新材料研发项目进行奖励，带动全市绿色建筑事业发展，从而有效提高能源、资源利用效率，促进节能环保。预计全年完成绿色建筑评价标识项目77万平方米。
二、绩效评价结论
（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。
新型墙体材料专项基金本年预算资金5820万元，实际到位资金5820万元。其中新型墙体材料基金返还3320万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费70万元；贯彻条例宣传与培训50万元；建筑节能调研30万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查100万元；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费2250万元。
2016年新型墙体材料专项基金实际使用4619.33万元。其中新型墙体材料基金返还4525.95万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费58万元；贯彻条例宣传与培训14.05万元；建筑节能调研12.27万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查9.06万元。
2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。
新型墙体材料专项基金2016年预算资金5820万元，实际使用4619.33万元，未完成预算计划目标主要包括以下原因：
一是贯彻条例宣传培训、建筑节能调研、国家省市三级检查等项目主要以使用上年度结转资金为主，所以使本年预算资金未使用。二是绿色建筑推广、生态城市、被动房建筑技术研究及示范专项经费本年因政策调整等原因未进行使用，使预算申报金额结余。
（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。1.1新型墙体材料基金返还
2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元，全年共70 个项目，涉及面积6056709.51万平方米，分 3批次返还企业。
1.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费
该项目本年度预算安排为70万元，预算执行数为58万元。根据《青岛市民用建筑节能条例》第7条规定：市、区（市）人民政府应当设立民用建筑节能专项资金，用于支持民用建筑节能技术与产品研发推广、民用建筑节能示范工程推广、可再生能源技术应用、既有民用建筑节能改造、民用建筑能耗监测系统的建设、农民自建住宅节能、民用建筑节能工作的宣传和奖励等。
我市自2008年起开始建立“大型用能监管平台”，目前已经
初步形成。该平台的建成，将会对全市大型公共建筑和政府办公建筑的用能情况进行实时监测，掌握第一手数据，为今后的用能限额制定及用能加价制度的制定提供依据。同时，也为下一步节能改造的方案制定提供依据。此外，建筑节能的新技术、新材料不断涌现，为宣传、展示我市的节能成果及新材料、新技术，我办拟租用花园大酒店敬宾楼部分面积作为展厅，展示用能监管平台及建筑节能新材料、新技术。
通过展示，一是确保大型公共建筑用能监管平台正常运转，为下一步的用能加价制度的实施及节能改造的启动奠定基础。二是通过平台，展示大型公共建筑的能耗情况，引导全社会对建筑节能的关注，自觉实施行为节能。三是通过展示新技术、新材料，为企业搭建交流的平台，推进建筑节能新技术、新材料的推广应用。
1.3贯彻条例宣传与培训
该项目本年度预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。主要用于参加绿博会青岛市展台布置工作9.40万元，其他宣传材料的购买、印发等。
1.4建筑节能调研
该项目本年度预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。主要用于单位对相关示范性项目的考察调研工作，以及参加相关单位组织的会议、展览、讲座等学习。
1.5国家、省、市三级建筑节能专项检查
该项目本年度预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。主要用于对建筑节能项目的检查验收工作。
1.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费
该项目本年度预算安排为2250万元，实际未发生支出。2.各项目绩效目标完成情况或未完成原因分析 2.1新型墙体材料基金返还
2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元。本年实际返还金额超出预算金额的主要原因为根据政策文件要求，对符合返还条件的项目进行返还。
2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费
该项目本年度预算安排为70万元，预算执行数为58万元。本年主要因为展厅租赁费调整使预算资金未完全使用。
2.3贯彻条例宣传与培训
该项目本年度预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。本年未组织有关技术讲座和论坛、媒体宣传等活动，使预算资金未完全使用。
2.4建筑节能调研
该项目本年度预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完
全使用。
2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查
该项目本年度预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完全使用。
2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费
该项目本年度预算安排为2250万元，实际未发生支出。本年因为国家相关政策制度调整，使资金使用方式发生变化，预算资金未安排使用。
三、主要经验和做法 1.思想重视，健全机构
根据上级部门的文件要求，我单位对内控工作的开展高度重视，由单位负责人牵头成立了内控工作小组，成员包括业务部门及保障部门工作人员，保证了内控工作的全面性，有利于加强单位内部的共同协调，更好地促进内控工作的开展。
2.强化分工，明确责任
小组各成员根据自身所在业务部门的工作特点和要求，共同商讨制定内部控制建设的关键风险点，明确各内控风险点的岗位职能和岗位责任，充分认识到关键风险岗位在单位内部控制管理中的重要作用，坚持责任落实到人，对于存在的潜在风
险要及时通过制度等进行规范梳理，对于因内控管理不尽职导致的工作失误，要严肃追责。
3.建章立制，做好防控
通过对关键岗位和关键工作的梳理，对单位内部控制的相关管理职能进行划分，依据各业务部门职能，制定与实际业务相联系的内控管理制度，用合理规范的制度来明确各岗位职能，明确分工，用制度来约束责任人的行为，深挖内控风险点，将制度防范做到前面，严防制度漏洞，不断在实际工作中发现问题，解决问题，将制度建设不断优化完善。
四、存在的问题及改进建议
本单位专项资金的使用严格按照相关规定执行，保证了专项资金使用的合理性、合规性。下一步将预算目标和绩效目标进一步精细化、具体化，进一步提高专项资金的使用效率，更好地保证专项资金绩效目标的完成。
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