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2017年容县经济贸易局预算及 “三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成第二部分：2017年部门预算报表 表一：《财政拨款收支总表》 表二：《一般公共预算支出表》 表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》 表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》 表六：《部门收支预算总表》 表七：《收入预算总表》 表八：《支出预算总表》
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购安排情况说明 第四部分：名词解释第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)负责全县工业规划。组织实施“工业兴容”发展战略目标，研究提出提高工业发展水平，加快工业化进程的规划和目标，引导走新型工业化道路;提出全县工业布局、产业(行业)发展、结构调整以及工业园区规划建设的方案和政策措施并组织实施;拟订全县工业经济综合性政策和受委托提出相关政府规范性文件草案，并贯彻落实和监督检查;参与全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划的拟订。
(二)负责全县经济运行调节。监测、分析工业和国民经济运行态势，调节工业经济日常运行，发布工业经济运行信息;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，协调解决经济运行中的有关重大问题;指导、推进工业企业物流发展;建立煤炭、电力、石油等重要物资运行调控机制并组织实施;研究提出电力工业发展建设，负责电力运行调度，电力企业运营协调工作;负责全县公路、水路、邮电等部门年度运输和生产的综合协调。
(三)负责全县企业技术改造的组织实施。提出企业技术改造投资的实施意见;负责技术改造项目 招标管理工作;贯彻企业技术改造投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责安排县财政企业挖潜改造资金和产业结构调整资金;协助市经委管理国家限额以下技术改造项目和申报自治区限额以上技术改造及国债项目;指导企业利用外资和开展国际化经营。
(四)负责全县企业技术创新和新产品开发工作。贯彻企业技术创新和新产品开发的政策、措施;负责工业企业技术创新、技术引进的组织实施;负责指导企业信息化建设;负责指导资源节约和综合利用工作、协调工业环境保护和推进环保产业发展。
(五)负责全县企业协调和指导工作，促进行业结构优化和加快发展。组织实施机械、陶瓷、建材、医药、煤炭、轻工、有色、冶金、石化、电力、纺织等行业的发展规划、行业政策、行业规范和技术标准;指导协调县二轻工业联合社工作;负责电力行业执法监管和盐业管理工作;负责民用爆破器材生产流通的行业管理工作;承担国防科工委及各军工部门需要地方政府办理的业务;负责国家法律、法规规定由行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的发放和监管;推进农产品加工业的建立和发展。
(六)研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，指导国有企业进行结构性调整;建立和完善国有企业结构评价体系并组织实施。国有企业厂长(经理)的考核、奖惩和选拔任用。
(七)负责全县国有企业改革的管理和指导工作，推进企业改革建立现代企业制度，完善公司治理结构，编制国有企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，指导国有和国有控股企业改制、上市和规范运作。编制并组织实施国有企业兼并、破产计划，研究提出有关债损失核和职工安置方案;组织协调债转股工作;组织协调企业的合并、分立、解散清算和关闭破产、困难企业重组工作，协调解决企业改制中的重大问题;指导企业分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。
（八）负责全县中小企业、民营经济的宏观管理和指导工作，规范企业行为，指导非国有企业直接融资工作；贯彻促进中小企业、民营经济发展的政策措施，建立完善服务体系和投融资担保体系，组织协调减轻企业负担工作。
（九）负责全县工程、经济系列高级专业技术职务资格和职工教育系列专业技术职务资格的审核和送评工作。
（十）贯彻执行国家有关内贸、外贸、外资、对外经济合作和对外开放的法律法规和方针政策、行政规章并组织实施；指导和协调县外贸管理及外商投资管理和对外经济合作工作。
（十一）拟订容县内贸发展规划，研究流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范文件。促进建立健全统一、开放、有序的市场体系。监测分析市场运 4 行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（十二）拟订容县外贸流通多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划；抓好外贸促进体系建设，推进进出口贸易标准化体系建设、国际电子商务信息建设。
（十三）执行国家进出口商品管理办法和商品目录及商品配额招标政策；研究分析容县国内外两个市场重要商品供求状况，负责容县进出口商品计划（包括重点工业品、原材料、农产品进出口计划）组织实施；负责对容县进出口商品配额、关税配额进行管理。
（十四）贯彻国家加工贸易政策，拟订容县加工贸易发展规划，负责容县加工贸易业务的许可审核和管理；指导协调容县出口工作。
（十五）贯彻国家的国别（地区）外经贸政策、多边贸易政策和对香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸政策；研究拟订容县促进对外贸易的措施并组织实施。执行国家口岸政策法规，负责容县口岸管理工作。
（十六）负责协调实施科技兴贸战略，贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的高新技术产品进出口工作；执行机电产品进出口的政策，组织实施机电产品开拓国际市场和参加高新技术产品进出口交易会。（十七）研究、宣传WTO规则和区域合作相关政策；组织协调容县反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十八）贯彻执行国家和区、市面上有关外商投资政策、宏观指导容县外商投资工作；总结分析利用外资情况，参与制定容县对外开放中长期发展规划；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准国家规定限额以上、需要国家综合平衡和实行配额许可证管理进出口商品（含出口港澳地区）的外商企业的审批和进出口工作。
（十九）指导和管理容县内外贸易统计及其信息发布，提供信息咨询服务；负责中央、自治区和市内有关国内外贸易发展资金的管理。
（二十）拟订容县境外投资管理办法和具体细则；依法核准容县企业（组织）在境外投资办企业的申报（金融类除外）并监督管理；指导和监督容县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；按权限管理国际无偿援助事务。
（二十一）依法对对外贸易经营者实行备案登记上报，执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，负责国际货运代理企业资格证书的审核上报工作；管理外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻我县商业代表机构的核准业务；协调处理相关涉外商 6 务事务；指导与监督县内种种互贸交易会、展销会、展览会、洽谈会和招商活动。
（二十二）负责容县商务出国（境）团组的有关审核事项；组织容县商务出访活动，承办与商务业务相关的外事接待。负责容县外派驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导容县内外贸易学会、协会、商会工作。
（二十三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成（一）政秘股
负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责安全、保密、计生、普法、综治、政务公开、效能建设等工作；负责局机关的财务、劳资管理、编制管理、离退休人员服务等工作；负责党建、纪检、信访、政工和人事等工作。
配编制3名（含工勤1名）。其中设股长1名。
（二）中小企业发展股
制定全县工业发展规划和产业（行业）发展规划；贯彻企业技术改造投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法，提出企业技术改造投资的实施意见；负责申报国家限额以上技术改造及国债项目，申报自治区财政企业挖潜改造资金和产业结构调整资金；负责企业技术改造、技术创新、技术引进和新产品开发；负责工业企业信息化建设；负责全县工业投资、技改投资的统计和分析工作；跟踪服务重点技术创新项目、新开工大项目；负责联系行业商会（协会）工作；健全中小企业投融资担保体系，协助有关部门做好中小企业、民营企业的融资工作。指导全县各种经济成份企业深化改革，负责国有企业进行产权制度改革；制定适用于我县企业改革的政策和措施，指导企业制订改制方案；深化企业体制改革，推进现代企业制度的建立；指导国有企业实施战略性改组，优化资本结构；组织国有企业实施兼并破产工作；培育和完善中小企业产权交易市场，做好股权托管指导工作，促进和健全中小企业服务体系的发展；负责国有企业改革工作的统计、汇总、分析工作。
配编制2名。其中设股长1名。
（三）经济运行股
监测分析工业日常运行，分析国内外工业发展形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施工业经济运行的综合协调，协调解决工业运行发展中的有关问题；协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接；负责交通运输、工业企业物流的综合协调；拟订近期电力运行调控目标并协调实施；承担行业应急管理和重要物资紧急调运的协调工作；指导工业行业加强安全生产管理；指导重点行业排查治理隐患，参与重特大安全生产事故的调查、处理；承担企业减负的有关工作。配编制2名。其中设股长1名。
（四）技术进步投资股
承担全县电力、煤炭、天然气工业的行业管理；参与电价改革和管理工作；拟订并组织实施工业能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划、淘汰落后产能及促进政策、措施；依法负责清洁生产审核，对审核报告组织评估；依法实施技改节能项目评估和审查；负责实施节能检查与考核；负责资源综合利用认定与监督管理；组织协调工业节能与循环经济重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；指导散装水泥推广工作；负责工业技术改造项目的核准备案。
配编制2名。其中设股长1名。
（五）商务股（挂行政审批股）
制定全县内贸发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁，促进建立健全统一、开放、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；制定规范流通秩序和商品市场建设规划与管理措施，制订商品流通和餐饮服务业的发展战略、行业规划；负责家畜屠宰业、酒类流通市场、成品油市场、拍卖市场、典当市场、旧货市场的监督管理。贯彻落实国家、自治区和玉林市有 9 关法律、法规、政策规定，统一负责局权限范围内的行政许可管理；负责酒类流通、成品油、煤炭、废旧物资回收、鲜茧收购等具体事务，根据工作流程转达相应业务股室办理并督促落实。贯彻执行国家的外贸政策，执行自治区进出口贸易管理细则；制定全县促进对外贸易的措施并组织实施，参与制定容县对外开放中长期发展规划；依法对外贸经营者实行备案登记上报，组织有关企业参加国家进出口商品配额招标；负责全县加工贸易业务和特定进出口经营许可证审核上报管理工作；协调配额、许可证的申领上报工作；负责全县各类企业外贸经营权的资格审核上报；负责外贸统计及其信息发布，提供信息咨询服务；协调外贸出口退税和银贸、关贸、税贸、汇贸、财贸等方面关系；组织企业参加国内外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动。负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查;负责管理局驻县政务中心行政审批审核服务窗口事务工作。
配编制4名。其中设股长1名。
第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算3663164元，同比减少1023514元，同比减少21.8%。其中： 一般公共预算拨款3663164元，同比减少1023514元，同比减少21.8%。
上年结余收0元，同比减少0元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%；其他结转
0元，同比减少0元，下降0元，下降0%。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算3663164元，其中：基本支出3663164元，占支出总预算的100%，同比减少1023514元，减少21.8%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算3501583元，占支出总预算的95.6％。
（2）住房保障支出类科目支出预算161581元，占支出总预算的4.4%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算3663164元，占支出总预算的100%，同比减少1023514元，减少21.8%。其中：
工资福利支出预算1664521元，占基本支出预算45.4％，同比增加146488元，增长9.7％。
商品和服务支出预算1695000元，占基本支出预算46.3％，同比增加116922元，增长7.4％。
对个人和家庭的补助支出预算303643元，占基本支出预算8.3％，同比减少1286924元，减少80.9％。
（2）项目支出预算
项目支出0元，占支出总预算的0%，同比减少0元，降低0%。其中：
工资福利支出预0元，占项目支出预算0％。
商品和服务支出预算0元，占项目支出预算0%。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0％。
其他资本性支出0元，占项目支出预算0%。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出3663164元，其中：基本支出3663164元，项目支出0元。具体支出预算如下：
行政运行1957383元，全部是基本支出预算。主要用于容县经贸局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1544200元，全部是基本支出预算。主要用于容县经贸局为进行商贸事务管理而发生的支出。
住房公积金161581元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算120000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算120000元，公务用车运行维护费支出预算0元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 120000元，比2016年初预算125000元减少5000元，同比下降4.17 %。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0元，同比减少0元，下降0%，主要用于：出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2017年预算120000元，同比减少5000元，下降4.17%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关 13 领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0元，同比减少0元，下降0%，2017年共安排公务用车运行维护费预算 0元，主要用于机关机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0元，下降0％。
四、政府采购安排情况说明
2017年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预0万元，工程类采购预算0万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：机关运行经费预算安排情况说明 行政运行3663164元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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