庆阳市环县部门决算填报说明_部门决算填报说明范本

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庆阳市环县2012年部门决算填报说明

二○一二年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,认真贯彻落实年初省、市财政工作会议精神,牢固树立科学发展观,充分发挥职能作用,坚持依法治税、努力增强地方财政自我保障能力,深化财政改革,狠抓财源建设,优化支出结构调整,与时俱进,开拓创新,全面完成了全年各项财政工作任务。现将2012年部门决算汇编情况说明如下:

一、决算汇编基本情况 1.报表类型说明

纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算单位共计196个,全部为单户报表上报单位,编制户数较上年净增加7个。具体情况是:当年增加7个,其中:当年新成立增加7个单位:招商局(环编发【2011】44号)、金融办(环编发【2010】20号)、旅游接待服务中心(环编发【2011】47号)、农业综合开发办公室(环编发【2011】45号)、督查考核局(环编发【2011】27号)、地志办(环编发【2010】20号)、科协(环办发【2010】141号)。

2.单位分类情况说明(1)按单位基本性质划分: 行政单位72个,较上年无变化

事业单位124个,较上年增加7个,其中新成立事业单位招商局、金融办、旅游接待服务中心、农业综合开发办公室、督查考核局、地志办、科协7个。

(2)按单位执行会计制度划分:

执行行政单位会计制度的单位72个,较上年无变化;

执行事业单位会计制度的单位124个,较上年增加7个,原因同上。(3)按预算管理层级分:

一级预算单位129户,较上年增加7个,原因同上。二级预算单位67个,较上年无变化。3.机构及人员情况说明(1)编报机构情况说明

2012年年末全县机构数共计196个,其中:县本级176个,乡镇级20个。与上年年末机构数189个相比增加7个,具体情况是:新成立机构7个。

(2)财政供养人员情况说明

2012年底,我县共有各类财政供养人员13741人,较上年13416人净增加325人,人员变化的基本情况是:当年增加335人,其中新分配录用教师、医务人员、支农援村、进村进社、就业援助等322人,调入13人;当年减少10人:在职死亡2人,离退休死亡7人,调出1人。

4.收支结余情况说明(1)收入情况说明

2012年,全县行政事业单位各类收入共计245295万元(其中:政府性基金12806万元),较2011年189847万元增加55448万元,增长29.21%。

(2)支出情况说明

2012年,全县行政事业单位各类支出共计245295万元(其中:政府性基金12806万元,财政专户支出1180万元,公共预算支出231309万元),较2011

年增长22.60%。

(3)结余情况说明

2012年全县行政事业单位当年收入245295万元,当年支出245295万元,年末结余为0。

5.资产情况说明

2012年底,全县行政事业单位资产总额为77148万元,其中:固定资产77148万元,较上年68455万元增加8693万元,增长12.7%。

二、与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况

全县本年度收到财政部门公共预算财政拨款收入231309万元,财政部门拨款对账单231309万元,核对一致。

全县本年度基金预算财政拨款收入12806万元,财政部门拨款对账单12806万元,核对一致。

2.财政专户资金核对情况

全县本年度缴入财政专户的资金1180万元,财政部门财政专户缴款对账单1180万元,核对一致,全县本年度从财政专户中取得财政专户资金收入1180万元,财政部门财政专户拨款对账单1180万元,核对一致。

3.固定资产核对情况

全县行政事业单位年末固定资产为77156万元,国资部门清查账务登记数为77156万元,核对完全一致。

三、公式审核情况

1.与上年数据核对 与上年数据核对一致。2.当年数据核对 全审通过。

四、其他需要说明的情况

1、我县住建局、教育局、国土局、人社局、房改办、粮食局、统战部、民政局、发改局、工信局、曲子乡政府、木钵乡政府、樊家川乡政府、八株乡政府、合道乡政府、演武乡政府、天池乡政府、南湫乡政府、车道乡政府、毛井乡政府、小南沟乡政府、芦湾乡政府、虎洞乡政府、山城乡政府、洪德乡政府、甜水乡政府、秦团庄乡政府、耿湾乡政府、环城镇政府、罗山乡政府等单位其他资本性支大于与固定资产当年增加值,其原因:一是由于以前年度对部分资产产权归属不清,导致资产多报;二是部分资产的支出在以前年度已列报,工程决算后,由在建工程转入的固定资产。水务局由于以前年度漏报部分固定资产,导致2012年固定资产增加值大于其他资本性支出的情况,特此予以说明。

2、由于我县卫生系统在2012年内未全面完成会计制度改革,当年事业基金等无变动。

3、缴入非本级国库个非税收入主要有:排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权价款收入、地方教育费附件收入、土地出让价款收入、价格调节基金收入、教育费附加收入、新型墙体材料专项基金收入、防空地下室易地建设费、矿产资源补偿费收入。

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