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南部职业技术学校2017年度部门决算编制
说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规；实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展；培养技术应用人材，提高社会职业素质；完成计算、电子、机械、服装、建筑、财会、文秘等专业学教育（相关社会服务、职业培训）；承办上级部门安排的其它工作。
（二）2017年重点工作完成情况：
1.实践“走班教学”教学模式 2.完成中楼装修工程；
3.规划运动场并完成迁移坟地工作；
4.对碑院乡的土垭村、西河乡的高峰村开展帮扶工作
二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县职业技术学校是一所普职兼容的高完中学校,属一级预算事业单位。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计
3976.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3787.23 万元，占
95.25 %；政府性基金预算财政拨款收入
0 万元，占
0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入 0
万元，占
0 %；事业收入
188.43 万元，占
4.7 4 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占
%；其他收入
0.41 万元，占 0.01 %。2017年收入合计比上年减少
570.93 万元，下降
12.56 %，主要原因预算调整。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计
3429.79 万元，其中：基本支出
2861.94 万元，占 83.44 %；项目支出
567.85
万元，占
16.56 %；上缴上级支出
0 万元，占
0 %；经营支出0
万元，占
0 %；对附属单位补助支出
0 万元，占
0 %。2017年支出合计比上年减少
818.71 万元，下降
19.27%，主要原因压缩开支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3918.23
万元，支出总计
3918.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加
193.38
万元，增长 5.19
%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款本年支出 3918.23 万元，占财政拨款本年支出合计的100 %，与上年相比，增加
193.38 万元，增长 5.20 %，主要原因人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出 3918.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0
万元，占
0 %；教育支出 3030.20
万元，占 77.34
%；社会保障和就业支出
3.37 万元，占
0.08 %；住房保障支出
207.37万元，占
5.29 %;年末财政结转和结余677.28万元，占17.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育2050201学前教育:2017年决算数为:4万元，完成预算100%;2.教育2050203初中教育:2017年决算数为:726.47万元，完成预算100%;3.教育2050204高中教育:2017年决算数为: 1354.98万元，完成预算100%;4.教育2050304职业高中教育:2017年决算数为:1491.03万元，完成预算100%;5.社会保障和就业2080801死亡抚恤:3.37万元，2017年决算数为:3.37万元，完成预算100%;6.住房保障2210201住房公积金:2017年决算数为207.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
2673.09 万元，其中：
人员经费
2483
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费
190.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县职业技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车、无公务接待任务等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车、无公务接待任务等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费 2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。
3.公务接待费
2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 南部县职业技术学校2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、债券基金、其他部门拨款等。（介绍收入类型、来源）
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.教育2050203初中教育:指各部门举办的初中教育支出。
7.教育2050204高中教育:指各部门举办的高中教育支出。
8.教育2050302中专教育:指各部门举办的中专教育支出。
9.教育2050304职业高中教育:指各部门举办的职业高中教育支出。
10.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业2080801死亡抚恤支出:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.住房保障2210201住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：南部县职业技术学校2017年度部门决算表 财决公开01表、收入支出决算总表 财决公开1-1表、收入决算表 财决公开1-2表、支出决算表 财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表 财决公开3表、财政拨款支出决算明细表 财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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