客户退货订单操作由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“客户退货处理单”。
退货流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，规范退货流程，减少不必要的环节，提高退货作业效率，同
时保证批号的准确性。
2、适用范围：
对已发货并开票的订单
3、文件内容概述：
该流程描述了退货申请、审批、接收及会计处理等情况，详细说明了退货从
办事处或客户直接退回两种情况的处理，以及退货流动卡的流向。
4、具体内容
4.1操作步骤:
数据输入后按屏幕左上角的进入下屏：
数据输入后按屏幕左下角的进入下屏：
进入下屏
点击
进入
在库存地点输：1512高邦退货区，按进入下屏。屏幕底部提示
创建退货订单也可以不带参照创建，直接输入相关的数据
查看物料栏后，点
进入
屏底部提示；
同时，物料6031在1512库存地的“退货”库存增加了1ZH，但是没有产生财务凭证
输入物料号6031、数量
1、批次20040101、利润中心1500、销售订单号2046000653项目号
10、客户号100774，回车，按，系统左下角提示：
同时，物料6031的“退货”状态库存减少了1ZH，但是“质检状态”库存增加了1ZH，并且产生了财务凭证。
输入单据2046000653后，回车进入下一屏
按，屏幕底部提示：
操作步骤:
4.5.1 清帐处理（参照FI）
如果原销售订单没有清帐，则直接用事物码F-32清帐，即将原销售金额和退货金额进行互清。
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