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2018年金牛区红十字会
部门预算
第一部分 金牛区红十字会
概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
金牛区红十字会是参公单位，基本职能为：
1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《成都市实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会;2.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病知识的宣传普及工作，开展卫生救护培训，组织现场救护和社会救助;3.参与和推动无偿献血工作，开展骨髓移植的动员宣传工作及遗体（器官）捐献工作;4.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作;5.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护工作;6.对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动;7.在中小学校开展符合红十字会宗旨的活动； 8.完成区政府和市红十字会委托的其他事项。
（二）2018年重点工作
一是优化两支队伍。优化志愿者队伍。着眼建设枢纽型组织，采取项目合作、活动联办、伙伴征集等方式和措施，把社会组织、志愿者团结在红十字会周围；优化师资队伍。聘请省红会资深师资充实我会应急救护培训师资队伍，通过示范讲授、辅导教学、实践操作等方式，提升我会师资整体教学能力。
二是深化两个项目。充分发挥九里堤北路社区博爱家园项目的示范效应，在“三献”一传播及参与社会治理方面做好辐射、引领作用；对迎宾路社区台湾救灾备灾能力强化及推展项目予以整体策划打造，重在从红十字文化氛围、救灾备灾指挥中心、应急队伍演练、创建急救培训学校等方面下功夫。
三是做好两篇“文章”。人道救助方面要做好政府在人道救助领域的助手，救助对象除了传统的助困、助老、助残、助学、助医方面，更加注重向“三献”者及其家庭倾斜，彰显红十字事业特色；强化宣传，既要利用传统的横幅、标语、海报、传单等形式，还有利用微博、微信、网站等新媒体加大红十字知识传播宣传力度。要充分发挥团体会员单位、社区及大学生志愿者队伍，利用各大纪念日契机开展扩大宣传。
二、部门预算单位构成（一）人员情况
截止2017年9月，共有编制6 名，实有在职人员 8人。其中:事业编制6名，实际8人。
（二）单位构成金牛区红十字会内设 2个科室，无二级预算单位。
第二部分 金牛区红十字会 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算270.69万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入270.69万元；支出包括：社会保障和就业支出244.20万元、医疗卫生与计划生育支出7.20万元、住房保障支出19.29万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金牛区红十字会2018年一般公共预算当年拨款270.69万元，比2017年预算数233.19万元增加37.5万元，增长16.08%，变动的主要原因是人员增加和项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出244.20万元，占90.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.20万元，占2.66%；住房保障（类）支出19.29万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.30万元，比2017年预算数11.51万元增加2.79万元，增长24.24%，变动的主要原因是人员增加。
2.社会保障额和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.72万元，比2017年预算数4.6万元增加1.12万元，增长24.35%，变动的主要原因是人员增加。
3.社会保障额和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为104.18万元，比2017年预算数87.81万元增加16.37万元，增长18.64%，变动的主要原因是人员增加。
4.社会保障额和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为120万元，比2017年预算数113万元增加7万元，增长6.19%，变动的主要原因是增加一个保障性项目。
5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.58万元，比2017年预算数3.16万元增加2.42万元，增长76.58%，变动的主要原因是人员增加。
6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.62万元，比2017年预算数1.26万元增加0.36万元，增长28.57%，主要变动原因是人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.29万元，比2017年预算数11.85万元增加7.44万元，增长62.78%，主要变动原因是人员增加。
三、2018年基本支出情况说明
成都市金牛区红十字会2018年基本支出150.69万元，其中： 人员经费107.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他交通补助、其他工资福利支出。
公用经费16.42万元，主要包括：办公经费、工会经费、职工福利费。
对个人和家庭的补助26.49万元，主要包括：住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排3万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
核定保留车辆0辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。
2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
金牛区红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金牛区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金牛区红十字会2018年收支总预算270.69万元。
七、2018年收入预算情况说明
金牛区红十字会2018年收入预算270.69万元，其中：一般公共预算拨款收入270.69万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计270.69万元，其中：基本支出预算150.69万元，占55.67%；部门项目支出预算120万元，占44.33%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年金牛区红十字会政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元。
（二）国有资产占有使用情况
2017年，金牛区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2018年金牛区红十字会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算80万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险费用支出。
社保保障和就业(类)红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。
社保保障和就业(类)红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指促进红十字事业发展的红十字“三救三献”核心业务工作、红十字宣传、志愿服务等经费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部核定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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