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昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出
绩效再评价报告
受昭通市财政局委托，云南昭通永信会计师事务所有限公司本着客观、公正和公平的原则，按照《昭通市财政局关于印发2017年市本级财政支出绩效再评价实施方案的通知》（昭财绩〔2017〕6号）文件要求和专家论证会讨论通过的指标体系、实施方案，组成评价小组，依据昭通市残疾人联合会（以下简称市残联）提供的资料，结合深入直接评价对象的基础上，对“昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出”进行绩效再评价并形成本评价报告。
一、部门经费概况
昭通市残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，人员编制数20人（其中：参照公务员法管理人10人，事业编制10人）。实有在职参照公务员法管理人员8人、在职事业人员9人、离休人员1人、退休人员5人。编内公务用车4辆，实有4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。
2016年部门决算收入1270.31万元，其中：财政拨款收入1270.31万元。
2016年部门决算支出1432.98万元（其中用年初基本支出结转支出8.81万元、项目支出结转和结余资金支出153.86万元）。其中：基本支出864.91万元，项目支出568.07万
元。
2016年对账单部门额度结余358.70万元，其中：政府性基金项目结余323.71万元、一般公共预算项目结余30.22万元、一般公共预算行政运行资金结余4.76万元。
二、基本支出情况
（一）、公用经费执行情况
2016年，市残联公用经费支出64.28万元，占部门综合支出1432.98万元的4.49%。
1、资金投入与使用。
（1）公务用车费：实际支出11.95万元。按车辆类型分析，轿车的费用为1.69万元（其中：保险和车船费0.23万元、停车费和通行税0.32万元、燃料费0.69万元、维修费0.45万元）；越野车费用为10.26万元（其中：保险和车船费1.20万元、停车费和通行税0.89万元、燃料费3.22万元、维修费4.94万元）。2015年公务用车费用为12.69万元，2016年比2015年减少5.83%。
（2）公务接待费：实际支出12.31万元，与上级、同级、下级往来支出金额分别为4.74万元、1.62万元、5.95万元。2015年实际支出12.5万元，与上级、同级、下级往来支出金额分别为4.32万元、3.30万元、4.88万元。2016年比2015年与上级、同级、下级往来支出分别增加9.62%、-50.76%、21.88%。
（3）因公出国费：2016年及2015年均无支出。（4）会议费：实际支出3.59万元，2015年支出为5.26万
元，2016年比2015年减少31.75%。
（5）培训费：实际支出0万元，2015年支出8.57万元，2016年比2015年培训费支出减少100%。
（6）差旅费：实际支出13.48万元，2015年支出15.55万元，2016年比2015年差旅费支出减少13.31%。
（7）其他费用（除上述科目外的费用）：实际支出22.95万元，主要是其他交通费、工会费和劳务费等。
（8）其他事项：
①昭通市残疾人联合会《2016年部门支出决算报表》中的基本支出总数为864.92万元，其中包括一般公共预算财政拨入的基本支出244.41万元、政府性基金预算财政拨入的基本支出620.51万元。为对政府性基金预算财政拨入的基本支出情况进行表述，本报告将该部分资金列入“
三、项目执行情况”部分进行陈述。
②昭通市残疾人联合会年初预算数为318.70万元，包含：工资福利性支出121.5万元、商品和服务支出49.20万元，对个人和家庭的补助27万元，项目专款121万元。因未包含政府性基金预算数及人员工资调整等原因，导致年初预算数与年末决算数相差较大。
③昭通市残联人联合会的年初预算中除办公费等，还包括业务费16.5万元。
2、执行效果
通过对公用经费预算及使用情况分析，市残联的公用经费主
要用于为正常开展业务而支付的公务用车运行维护费、差旅费、劳务费及办公费等。
从预算执行情况看，市残联公用经费预算总金额为49.20万元，决算总金额为64.28万元，预算数小于决算数。原因：2016年的培训费、公务接待费及差旅费等没有细化入年初预算数，工作任务增加，导致公用经费决算数大于预算数。
公用经费预算资金保障了部门正常运转的需要，为市残联全面履行部门职责提供了资金保障。
（二）对个人和家庭的补助及工资福利支出
1、对个人和家庭的补助。实际支出45.67万元，占部门综合支出1432.98万元的3.19%。其中：离休费支出7.86万元、退休费支出25.12万元、救济费支出0.75万元、医疗费0.83万元、离退休人员劳务费0.14元、抚恤金支出10.97万元。
2、工资福利支出。实际支出134.46万元，占部门综合支出的1432.98万元的9.38%。其中：基本工资支出68.18万元、津贴补贴支出51.03万元、绩效工资支出11.03万元、奖金支出4.22万元。
三、项目执行情况
2016年，市残联项目支出1188.57万元（其中：一般公共预算项目支出568.07万、政府性基金支出620.51万元），占部门综合支出1,432.98万元的82.94%。
（一）残疾人康复项目
项目绩效目标：（1）为贫困截肢残疾人安装假肢85例；
（2）为贫困肢体残疾儿童装配矫形器60例；（3）为160名贫困成年听力残疾人验配助听器160台，为10名贫困听力残疾儿童购置验配助听器20台；（4）残疾人康复中心征用土地及前期工作经费。
资金投入与使用：拨入资金497.90万元（中央资金81.90万元，省级资金5.00万元，市级资金411.00万元），支出477.39万元，结余20.51万元。
任务完成情况：
（1）贫困截肢残疾人假肢安装。2016年5至6月，辅具中心工作人员深入威信、永善、绥江、水富、彝良五县对200余名急需安装假肢的贫困截肢患者进行认真筛查，并将适合免费安装假肢的贫困截肢患者做好登记造册，为贫困截肢残疾人免费安装假肢做好前期准备工作。2016年6月与云南圣泰来假肢矫形有限公司签定了协议，并分批分期组织截肢患者到指定地点进行假肢安装，严格按照操作规程，认真做好受助截肢患者的假肢制作、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2016年9月结束假肢安装工作。为85名贫困截肢残疾人安装假肢88例（其中：大腿22例，小腿54例，膝离断6例，髋离断6例）。
（2）贫困肢体残疾儿童矫形器装配。2015年，康复中心工作人员在绥江开展残疾儿童康复训练期间，对急需装配矫形器的贫困肢体残疾儿童进行认真筛查，并将适合免费装配矫形器的贫困肢体残疾儿童做好登记造册，为贫困肢体残疾儿童免费装配矫形器做好前期准备工作。同时，与云南圣泰来假肢矫形有限
公司签定了协议，并分批分期组织肢残儿童到指定地点进行矫形器装配，严格按照操作规程，认真做好受助肢残儿童的矫形器装配、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2016年8月结束矫形器装配工作。为37名贫困肢体残疾儿童装配矫形器72例。
（3）贫困听力残疾人助听器验配。与昭阳区雅音电子产品经营部合作，2016年9月深入鲁甸、巧家、大关、永善五县为贫困听力残疾人进行测听、取耳模等工作，2016年10月完成助听器安装、调试工作。为170名贫困听力残疾人验配助听器180台（其中：省辅具中心下达160台，市残联自行购置20台）。
（4）康复中心征地。投入资金274.49万元用于支付康复中心土地款。
项目执行效果：
（1）贫困截肢残疾人假肢安装：85名受助截肢残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。
（2）贫困肢体残疾儿童矫形器装配：37名受助肢体残疾儿童改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。
（3）贫困听力残疾人助听器验配：170名受助听力残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。
（4）康复中心征地：为康复中心建设用地提供保障。
（二）残疾人就业与扶贫项目
绩效目标：（1）残疾人就业培训及就业示范基地补助：为贫困残疾人提供就业培训；鲁甸县特殊教育学校为培养残疾学生进入社会后的自理能力，创办校办工厂，为残疾学生提供就业。（2）贫困残疾人职业技能培训：为贫困残疾人提供职业技能培训；（3）残疾人扶贫：为进一步推动全市残疾人扶贫示范基地的建设，以此带动更多的贫困残疾人脱贫致富。经党组、理事会研究，决定在永善县茂林镇永兴中药材种植专业合作社召开《全市残疾人技能扶贫就业创业现场会》，要求参加人员为各县区残联理事长、分管就业工作副理事长和1名具体负责残疾人就业的同志。（4）盲人按摩：根据省残联、省扶贫办关于下发《云南省开展“助盲脱贫”行动实施方案》的通知要求：开展万名盲人按摩培训扶持工作，计划培训盲人40人。
资金投入与使用：2016年拨入资金58.29万元（省级资金41.79万元，市级资金16.50万元），全年实际支出52.40万元，结余5.89万元。
任务完成情况：
（1）残疾人就业培训及就业示范基地补助。2016年，永善、彝良、巧家三县分别举办了补鞋、摩托车修理等培训班，共为45名贫困残疾人提供就业培训，该工作已于2016年11月全部结束并帮助实现了个体就业；鲁甸县特校自建校起，即想为残疾人所想，积极探索残疾人就业门路，在校周边租赁土地（建蔬菜大棚、建养猪场、养鸡场、果园、煮酒作坊
等），利用课余时间带领残疾学生参与劳动，逐步培养残疾学生的生产、生活技能，产品已基本做到自给自足，并有余量销往周边学校，切实提高了残疾学生的社会生活能力，随着学生年龄的增长还将吸纳更多的残疾学生就业。根据这一情况，故将鲁甸县特殊教育学校确定为残疾人就业示范基地，已帮助15名残疾学生实现就业。
（2）贫困残疾人职业技能培训。永善县残联对25名贫困残疾人进行了电工培训；水富县残联对30名贫困残疾人进行了摩托车修理培训。
（3）残疾人扶贫。成功举办《全市残疾人技能扶贫就业创业现场会》。
（4）盲人按摩。委托吉康国际举办
提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，得到家庭和社会的好评。
（三）残疾人体育项目
项目绩效目标：进一步选拔、培养我市残疾人运动员，发展残疾人体育事业，奖励先进个人。
资金投入与使用：拨入资金32.98万元（市级资金），支出32.98万元。
任务完成情况：全国
万元的奖金。
项目执行效果：通过运动员们的努力拼搏，在全国残疾人体育赛事中为云南、为昭通争了光，对作出贡献的运动员予以奖励，以此推动全市残疾人体育运动的发展。
（四）其他残疾人事业支出
项目绩效目标：（1）贫困残疾人信访解困：帮助解决来到市残联请求解决生活及路途补助的残疾人。（2）残疾人状况监测：通过对残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等方面的监测，为政府制定政策提供依据。
资金投入与使用：拨入资金9.12万元（中央资金3.83万元，省级资金3.29万元，市级资金2.00万元），支出5.29万元，结余3.83万元。
任务完成情况：
（1）贫困残疾人信访解困。2016年全年共为46名到昭通请求解决生活困难及回途补助的贫困残疾人提供资助。
（2）残疾人状况监测。根据中国残疾人联合会、国家统计局、民政部、卫生部联合下发的《关于开展新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》（残联﹝
2011）93号）和省残联《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》（云残发﹝
2011）80号）文件要求，2011年至2015年将开展新一轮全国残疾人状况监测工作，对监测样本进行适当调整和补充，对监测小区重新进行小型残疾人口抽样调查。此次调查监测对6个调查监测小区重新进行了小型残疾人口抽样调查，巧家、盐津、镇雄三县都严格按照中国残疾人联合会、国家统计局、民政部、卫生部的要求，圆满地完成了调查监测相关业务工作。
项目执行效果：
（1）贫困残疾人信访解困：为得到资助的46名残疾人提供了政策咨询和回途补助，为社会稳定起到了较好作用。
（2）残疾人状况监测：通过对149名残疾人状况的监测，为中国残联制定政策提供了有效数据，使残疾人进一步提高了生活质量，社会反响良好。
（五）用于社会福利的彩票公益金项目
项目绩效目标：（1）康复中心征地：用于支付康复中心土地款，为康复中心建设用地提供保障。（2）实施阳光家园计划项目：为认真完成省政府2016年10件“惠民实事”之一“阳光家园计划”——智力 精神和重度肢体残疾人托养服务2万名项目资助任务，通过组织实施本计划，促进各县（区）普遍建立残疾人托养骨干示范机构，促进各种形式的集中托养和居家托养，促进托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务能力水平，使更多的智力、精神和重度肢体残疾人得到托养服务，帮助其增强生活信心，提升生活参与能力、提高生活质量。
资金投入与使用：拨入资金125.00万元（省级资金），支出90.00万元，结余35.00万元。
任务完成情况：
（1）康复中心征地。经市政府领导批准，投入资金75.00万元用于支付康复中心土地款。
（2）实施阳光家园计划项目。下拨彝良县儿童医院3.00万元，市精神卫生中心12.00万元（未下达我市集中托养经费，但工作仍由彝良县儿童医院、市精神卫生中心两家共同完成，经党组、理事会研究，从福彩经费中解决）。2016年彝良县儿童医院对20名精神残疾人进行了集中托养服务，市精神卫生中心 对80名精神残疾人进行了集中托养服务。
项目执行效果：
（1）康复中心征地：为康复中心建设用地提供保障。（2）实施阳光家园计划项目：该项目的实施，有效地为100户精神残疾人家庭减轻了经济负担，切实帮助了100名精神残疾人康复。
（六）用于体育事业的彩票公益金项目
项目绩效目标：（1）进行残疾人运动员苗子选拔培养：为了做好我省残疾人体育“十三五”规划开局之年的工作，确保我省残疾人体育持续、健康发展，为备战2019年
10.00万元，彝良县6.00万元，威信县5.00万元，水富县4.00万元。各县区残联先进行初选后将各地残疾人青少年选拔对象相对集中后，由省残疾人体育指导中心组成选拔小组到地开展选拔。通过各县区的初选，全市195名青少年体育苗子接受了省选拔小组的选拔。最终，有52名残疾人青少年体育苗子被省抽调集训。
项目执行效果：
（1）进行残疾人运动员苗子选拔培养：通过选拔，我市为省输送和培养了一大批优秀的残疾人运动员，他们将在2018年全省运动会上摘金夺银，为昭通争光。（2）康复中心征地：为康复中心建设用地提供资金保障。
（七）彩票公益金项目
项目绩效目标：（1）贫困截肢残疾人假肢安装：为贫困截肢残疾人安装假肢40例。（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班：在绥江县残疾儿童康复中心组织举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班10期，训练残疾儿童100名，培训家长100名。（3）残疾人基本康复服务：为有需求的残疾人提供基本康复服务4800人。
资金投入与使用：拨入资金367.56万元（中央资金277.30万元，省级资金90.26万元），支出215.27万元，结余152.29万元。
任务完成情况：
（1）贫困截肢残疾人假肢安装。本项目在2016年预付资金，2017年具体实施。2017年5月，辅具中心工作人员深入盐
津、大关两县对100余名急需安装假肢的贫困截肢患者进行认真筛查，并将适合免费安装假肢的贫困截肢患者做好登记造册，为贫困截肢残疾人免费安装假肢做好前期准备工作。2017年5月与云南圣泰来假肢矫形有限公司签定了协议，并分批分期组织截肢患者到指定地点进行假肢安装，严格按照操作规程，认真做好受助截肢患者的假肢制作、调试、适应性磨合训练等每一个环节，于2017年8月结束假肢安装工作。为41名贫困截肢残疾人安装假肢43例（其中：大腿13例，小腿22例，膝离断5例，髋离断1例，上肢2例）。
（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班。在绥江县残疾儿童康复中心组织举办0-6岁贫困智障、脑瘫和孤独症儿童康复训练和家长培训班10期（2016年4期，2017年6期），训练贫困智障、脑瘫和孤独症儿童100名，培训家长100名，培训残疾人康复工作者20名。
（3）残疾人基本康复服务。各县区认真组织残疾人康复需求调查，将有康复需求的残疾人登记造册，同时根据需求提供基本康复服务。为4800名有需求的残疾人提供了基本康复服务。
项目执行效果：
（1）贫困截肢残疾人假肢安装：41名受助截肢残疾人改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。
（2）举办0-6岁贫困残疾儿童康复训练和家长培训班：贫困智障、脑瘫和孤独症儿童康复训练取得了良好效果，100名受
助残疾儿童改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，得到了残疾儿童家长和社会的好评。
（3）残疾人基本康复服务：4800名有需求的残疾人得到了基本康复服务，改善了自身功能障碍，提高了生活自理能力，减轻了家庭负担，社会反响良好。
四、评价结果
（一）评价方法。
本次绩效评价采用定量与定性指标相结合、单位自评与中介机构评价相结合。依据《昭通市残联2016年度整体支出绩效评分表》进行评价。
评价采用打分法，采用100分制（另有加分项目，分值为10分），根据评价标准，达到要求的记标准分满分，不能达到的根据条款扣分，扣分最低扣至单位绩效评价分为0分。
（二）绩效评价工作过程。
1、成立财政支出项目绩效再评价工作小组。
2、通过调查了解，收集评价所需的基础资料。
3、在征求行业专家意见的基础上，昭通市财政局制订了《昭通市本级2017年财政支出绩效再评价实施方案》
4、昭通市残疾人联合会依据《昭通市本级2017年财政支出绩效再评价实施方案》进行自查和自评。
5、根据昭通市残疾人联合会2016年财政综合支出自查和自评情况，绩效评价工作小组到被评价单位进行调查取证，针对绩效评价的相关要求，进一步收集绩效评价所需资料，核实评价基础数据，对绩效评价指标项目进行打分。
6、撰写绩效评价报告初稿，通过专家评审论证，出具正式绩效评价报告。
（三）评价结果。
市残联自评结果：自评评分96分，等级为“优”。评价组通过实地评价，最后确定分值为80.30分，等级为“良 ”。自评和实地评价结果的主要差异由于市残联未单独制定项目管理制度，档案管理也不够完善，在自评时，相关分数未做扣减。
五、存在的问题
（一）资金使用进度不理想,存在沉淀问题。
截止绩效评价基准日（2016年12月31日），未使用资金为441.56万元，具体项目及单位分别是：绥江县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余20.59万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余4万元；水富县残联的残疾人就业和扶贫项目结余5.9万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余4万元；威信县残联的残疾人体育项目结余5万元；彝良县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余5.5万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余5.51万元；镇雄县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余8.56万元；昭阳区残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余6万元；鲁甸县残联的用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余5万元；大关县残联的残疾人体育项目结余4万元；昭通市残联的用于社会福利的彩票公益金项目结余35万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余
136.43万元、用于残疾事业的彩票公益金项目结余152.29万元；残疾人康复项目结余20.51万元；残疾人就业和扶贫项目结余5.88万元；其他残疾人事业支出项目结余3.83万元；行政运行结余4.76万元。截至绩效评价时点（2018年4月30日），仍有未使用资金177.89万元，具体项目及单位分别是：昭通市残联的用于社会福利的彩票公益金项目结余28.42万元、用于体育事业的彩票公益金项目结余118.44万元；昭阳区残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余5.24万元、用于残疾人事业的彩票公益金项目结余4.4万元；绥江县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余0.70万元、用于残疾人事业的彩票公益金项目结余16.66万元；水富县残联的用于体育事业的彩票公益金项目结余1.12万元、残疾人就业和扶贫项目结余2.91万元。未使用资金具体原因分析：由于昭通市残疾人康复中心项目建设前期工作经费缺口较大，经市政府审核批准，昭通市残联将市本级结余资金用于残疾人康复中心项目建设。由于项目刚刚起动，如工程造价咨询服务费、监理费、勘测设计费，三通一平等费用按合同规定还不具备支付条件，才导致还结余一部份资金；其他县区结余资金的原因是相关工作正在进行，资金尚未使用完毕。
（二）内部管理制度不够完善。
在检查中，我们发现市残联对项目资金的拨付和使用文件管理不够规范，在现场检查时，不能按要求完整提供有关的项目资金文件。
（三）基本支出与项目支出不能准确区分，项目经费使用不规范。
在检查过程中，我们发现，昭通市残疾人联合会存在从项目经费中列支基本支出的情况。如12月记19#凭证，报上缴2016年全年工会费30478.46元，从“专款支出——就业和扶贫”经费中列支。
（四）项目经费未严格按规定用途使用，各项目经费存在混用情况。如同为“残疾人康复项目”，其中包括“贫困截肢残疾人假肢安装”、“贫困肢体残疾儿童矫形器装配”、“贫困听力残疾人助听器验配”、“康复中心征地”等明细项目，但各项目的拨入资金、使用资金、结余资金无法分清。
（五）项目实施过程中部分采购行为不符合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定。如10月9#凭证，付安装假肢费用 1,245,900.00元，仅附发票、合同，无政府采购相关文件。
（六）部分资金拨入县区进行实施，在市残联已作为支出列支，但因项目实施滞后，部分资金已被收缴当地财政。如2016
年市残联拨到镇雄县残疾人联合会的经费包括“用于体育事业的彩票公益金支出”100000.00元，至2017年6月还有49255.60元未使用，已作为存量资金上缴镇雄县财政专户；拨付威信县2016年“体育苗子筛查培养经费”50000.00元，2016年此工作未启动。
(七）《2016年度部门决算报表》上的部分数据与账面数据不一致。如基本支出中的“办公费”在决算报表中的数额为1.94万元，但账面数为11.93万元；“差旅费”决算报表中为10.43万元，账面数为14.28万元。
六、建议
（一）加强项目管理，加快项目实施进度。
建议找出项目实施滞后的根本原因，加强各方协调，尽快将未项目实施完结；对拨付到各县区实施的项目资金，市残联应加强对项目进程和项目资金使用的管理，使项目及时完成、资金合规使用。
（二）建立健全内部管理制度
建议市残联按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，建立健全相关管理制度，订立有关项目预算资金管理办
法、财务监控制度、文件管理制度等，使管理工作更上一个台阶。
（三）调整支出结构，严格区分公用经费支出与项目支出，真实反映项目开展情况。
建议市残联在资金使用上统筹规划，加强部门间的横向联系，按相关项目资金使用管理规定和公用经费使用管理规定，区分项目支出和公用支出，真实反映项目的实际支出和开展情况。
（四）规范采购行为，严格按政府采购的相关规定执行。有利于加强财政支出的管理，提高资金使用效率，有效发挥政府监督作用。
（五）规范《部门决算报表》的填写，相关数据应与账面记录保持一致。
云南昭通永信会计师事务所有限公司
2018年4月18日
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