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贸易经营管理流程
商品采购流程：
一．采购计划：
１．制定年度采购计划，并报公司审批。
二．资质认证：
１．在进行经营合作前，要对其证件（经营执照、税务登记证）进行审核，并实地考查，通过多方面信息渠道（同行评价、网络渠道）对该厂家产品质量、信誉度、营业情况、财务情况进行了解，对无产品质量问题、信誉度较高、营业情况良好、且无债务问题的厂家才能开展采购工作。
２．双方洽谈：
双方就货物品种、货物指标、数量、价格、交货方式（运费、时间、地点及重量计算标准）、付款及提货方式、货物验收方法、违约责任、签署方式、其它问题处理办法等进行洽谈。
三．领导决策：
就采购洽谈情况报公司领导，由公司领导批复决定是否采购计划。
四．合同签订：
双方洽谈成功后，对厂家合同条款进行审核、照对，审对无误后，报公司领导审批，根据领导批复，决定是否货物采购，双方签定购销合同。根据实际情况，针对性选择当面签署、传真签署。合同复印存档。
五．汇款：
根据合同，按时按额汇款至供货厂家。汇款时审对厂家帐户、名称。无误后根据公司流程，填写资金请款单，资金请款单内容填写要清晰，明确。领导批复后，报财务，由财务汇款，并将汇款单传真至收汇单位，并电话确认。对以销定购的采购工作，如因时间问题，未能即时签定采购合同的，由客户出具资金保证书，明确对资金进行安全担保。方可汇款至厂家。
六．发票：
汇款后知照厂家及时开出该合同发票。发票收到后核对内容（发票类别、收发货人资料、货物资料、实发货物数量、总额，无误后，递交财务，与财务相关人员做好交接登记工作。
七．收货：
根据合同，对已采购商品建立入仓帐册管理，按时安排提货。对以销定购的采购合同，及时通知厂家，与厂家及客户做好货物提货证明交接手续，由客户自行提货。
八．档案管理与监督：
合同签定后，交合同正本财务，由财务办理合同印花税工作。已办印花税的合同，交回部门，由部门负责存档。
汇款单、发票进仓出仓单要及时做存档，便于记录。
部门负责人定期对采购商品的质量、数量、奖金与其业务相关的存档资料进行检查监督，并接受上级的检查。
商品销售流程：
一．销售计划：
１．制定年度销售计划，并报公司审批。
二．资质认证：
１．在进行经营合作前，要对其证件（经营执照、税务登记证）进行审核，并实地考查，通过多方面信息渠道（同行评价、网络渠道）对该厂家产品质量、信誉度、营业情况、财务情况进行了解，对无产品质量问题、信誉度较高、营业情况良好、且无债务问题的厂家才能开展采购工作。
２．双方洽谈：
双方就货物品种、货物指标、数量、价格、交货方式（运费、时间、地点及重量计算标准）、付款及提货方式、货物验收方法、违约责任、签署方式、其它问题处理办法等进行洽谈。
三．领导决策：
就采购洽谈情况报公司领导，由公司领导批复决定是否采购计划。
四．合同签订：
双方洽谈成功后，对厂家合同条款进行审核、照对，审对无误后，报公司领导审批，根据领导批复，决定是否货物采购，双方签定购销合同。根据实际情况，针对性选择当面签署、传真签署。合同复印存档。
五．收款：
根据合同条款日期，提前通知客户汇款情况，到期之日要及时跟踪催款，如客户未能按时汇款，则按合同相关条款执行。客户汇款后，汇款单要传真到我司，我司相关人员对汇款单的收款单位、帐户、金额进行核对，并报财务，由财务跟踪款项到帐情况。
六．发票管理：
合同已货款两清的，由司开具该合同发票。发票收到后核对内容，并与财务相关人员做好交接登记工作。发票类别、收发货人资料、货物资料、实发货物数量、总额，核对无误后，交送客户。如当面交接的，做好登记签收工作。如快递交送的，附上快件内容确认函，客户收到后核对无误后盖章回传。
七．发货：
根据合同，按时安排送货，对出仓商品建立发货提货手续管理。对以销定购的销售合同，及时通知客户，与厂家及客户做好货物提货证明交接手续，由客户自行提货。
八．档案管理与监督：
合同签定后，交合同正本财务，由财务办理合同印花税工作。已办印花税的合同，交回部门，由部门负责存档。
汇款单、发票进仓出仓单要及时做存档，便于记录。
合同已执行完毕的，做好档案管理(合同、汇款单、交提货手续单、发票复印件)的归档。
部门负责人定期对采购商品的质量、数量、奖金与其业务相关的存档资料进行检查监督，并接受上级的检查。
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