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库管职责
一：库管必须做到的事项
1：严格把好每件商品的出入库关，监督临时炒货是否合理合规，发现问题及时上报。2：关于对同一种商品的经销和代销的价格进行全面的监督和检查，根据现有的库存数量作合理的入库安排，发现不合理的情况并对产品部提出合理的入库安排建议。
3：每月统计滞销商品和严重积压并损坏商品数量，并上报产品主管和存货主管，以便及时做出处理。
4：每一个商品必须通过库管验收来完成入库，严禁销售员自行炒货行为。如果店长和库管不知道的情况下销售员自行炒回的商品一概不准入库，谁调货谁负责付款。5：入库单财务联必须及时报送财务作为记账的原始凭据，入库单财务联必须有供应商签字、店长签字。入库单据出现二次打印必须在单据上注明造成二次打印的原因说明并由店长签批，并注明一次打印的原始单据作废。
6：特别强调的是每次退厂业务的发生，退厂单由产品部与财务核对往来帐后作退厂单，库管根据退厂单办理货品退库手续。退厂单财务联必须有供应商签字、店长签字，并收回原入库单。如果因有未结完的帐而不能收回的原始入库单据，必须在退厂单上注明原入库单据未收回、退厂商品已注销并由库管签字。同时库管要在原入库单上划掉退厂货品并签上日期和名字。
7：库管要做到每天抽查卖场商品的盘点情况。及时了解库存状况避免串货情况的发生。8：卖场的货品一定要做到编码和商品一一对应。及时检查和调换编码签，新出库的商品在出库的时候一定连同对应的编码一同出库。
9：严格分清卖场和仓库的商品，及时检查和变更库存类型便于划清责任区和责任人。10：所有商品的盘亏由各自门店的责任人赔偿，盘盈一律充公。盘亏零成本商品由产品部核价照价赔偿。11：各分支需要总部的主要业务负责人审核价格文件及订单时，发现上班而不在岗位上的时候，用笔记本记下通知时发现主要业务负责人不在岗位的详细记录，多长时间通知一次，不论是谁都详细的记录下来然后通知总部领导知道，以便及时解决问题。
二：各门店内部必须遵守的出入库有关规定。
1：各门店库管必须严格把好各种商品流通关，出入库必须凭正规的手续按规定办理业务。2：门店销售出库需凭门店机打的销售单出库。
3：门店销售有紧急情况需要临时借货必须在库房备用的签字簿上签字并简单备注原因方可出库，并于当天下班之前必须归还，逾期不还者对当事人处以20元的罚款。
4：门店销售如果出现暂借商品已售而未收回款项的情况，当事人需要及时找领导批示信用审批表或及时归还商品，否则同样处以20元的罚款。
5：各门店库管要及时检查和盘点各种商品，发现逾期未还应及时上报财务经理知道，发现而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。
6：门店销售员一律不得外借自己所分管的商品（确需外借商品的须到库房办理外借手续）。若检查发现门店卖场的销售员未通过门店库管和有关领导批示而私自往外借出商品者罚款20元，若借出商品发生磨损及损坏情况，情节严重者自己负责购回或全额赔款。7：以上情况暂时借出的商品归还时，库管必须严格检验归还的商品是否存在各种问题的发生（比如：是否是原借出的商品，有无磨损，划伤，配件是否齐全，）。确认无问题时收回并及时销账。三：库房之间的调拨需注意的事项。
1：各门店之间的正常要货和需要补货的调拨，由要货方在未做调拨之前及时通知对方库房，确认对方库房库存商品无误后由要货方做调拨单。
2：调拨单一式两联由送货人或提货人和库管依据调拨单上的内容确认无误后，在调拨单下方责任签名对应的位置上签字，入库方根据调拨单内容验货入库，调拨单由双方库管妥善保管，以备有问题时方便查询（调拨单据是作为公司内部传递的依据，由各库管自行合理的保管，过期不用的单据定期进行销毁）。
3：各门店库管每天及时检查一下待出入库商品明细表，及时了解库存的变动情况，及时发现哪些是该到而未到的货物，及时与对方库房库管沟通。
4：特别是外地分支库管每天必须检查待出入库商品明细表，根据合理的在途时间及时发现异常情况，如果逾期不到的要及时与对方库房核实，发现问题及时解决。
5：要货方库管或接货人严格依据调拨内容验收货物，然后依据到货的实际数量入库。
四：关于渠道要货出库的有关规定。
1：正常情况下如果渠道人员需往外地发货时，库管必须见分销出库单方可发货，否则一概不予受理。
2：如果有特殊情况（比如：停电，软件无法连接和紧急调货等）造成无法做分销出库单时，必须有相关产品经理、分销往来会计或财务经理签批的“外借货物申请单”或电话口头授权库管方可发货。
3：发出的暂借商品仅限一天时间返还，如果库管发现逾期不还应及时上报财务经理知道，并报人事部对当事人处以20元的罚款。若库管发现“外借货物申请”单当天未还而未上报者，库管和当事人同时处以20元的罚款。若出现库管一再催还而当事人置之不理者，则报人事部另行处理，并停止当事人的所有出库业务。
五：要求库管每天及每周必做的事情
1：各门店库管每天上班首先检查卖场所有商品摆放是否合理，商品编码是否和商品对应，有权监督销售员在打扫卫生和向顾客展示样机时是否佩戴手套，及对所有商品相应的保护措施。发现不合理现象及时制止并上报总部财务和相关领导知道。
2：各门店库管每周不定期的抽盘卖场所有商品，每周必须向总部财务传真一次实货的手工原始盘点单，并在原始盘点单上由盘点当事人亲自签名及盘点时间，及时传真至总部财务，每周缺传一次对库管处以20元的罚款。（每周一次的传真时间由各门店库管自行制定）
3：总部财务对各门店不定期抽查时发现有对以上所有规定不严格遵守时，对负责相应各门店的库管处以20元的罚款规定。
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