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中国石油广西北海销售分公司加油站设备
设施零配件仓库管理办法
1目的为规范、科学、合理地组织备件供应，满足加油站设备设施安全、平稳运行需要，进一步提升管理水平，提高维修效率和经济效益，制定本办法。
2职责
公司仓储安全环保部是公司设备设施零配件仓库管理的主管部门，负责公司设备设施零配件的综合管理工作。
财务部是公司设备设施零配件仓库的监管部门，负责仓储物资数据统计核算、帐务处理的指导、票据结算的监督、资金计划的审核和付款。3设备设施零配件采购
依据广西公司《物资采购管理程序》进行采购。
4设备设施零配件入库验收及日常管理
4.1入库及库存日常管理
4.1.1 购置的设备设施零配件到公司后，由维修员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经仓储安全环保部、财务部主管岗位与维修员质量检验合格后，方可入库。
4.1.2 对入库设备设施零配件核对、清点后，维修员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
4.1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经公司领导批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
d）产品质量不合格的。
4.1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，经公司主管领导签字确认后，并及时补填“入库单”，方可入库。配件仓储日常管理工作统一由公司储运部负责，杜绝二级库存在。
4.1.5备品配件应单独存放；备件的库房管理要做到“三清”（品名规格清，质量清，数量清），“三相符”（帐、物、卡相符）。
4.1.6对换下来能修复的备品配件要单放并保管好，已修旧利废入库的备品配件要单放、单列帐。
4.1.7储运部备品配件管理人员每月一次对备品配件进行在库检查：检查数量（帐卡物）、检查质量、检查库房整洁情况、检查计量仪器、检查防锈蚀等日常维护保养情况及各种安全设施等。
4.1.8储运部备品配件管理人员每季度一次核对库存备品配件用途进行确认，对已损坏、淘汰的备品配件要求保管员及时清理，并单独存放，做上标识，对报废备品配件列出详细明细清单，以便调剂和处理。
4.2备品配件盘点管理
4.2.1保管员要坚持经常性盘点，核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错。
4.2.2每季度对仓储备品配件进行全面盘点并做出盘点清单，保管员先自查，储运部组织财务处相关人员进行全面检查。
4.3备品配件帐务管理
4.3.1收、发配件及时登记入帐：按要求将审批、审核无误的收发料单按要求输入计算机台账，当天的料单当天输入。
4.3.2对日常的库存信息，包括收发存月报表、盘点情况等按规定日期上报到储运部。
5备品配件领用及回收管理
5.1备品配件领用管理：
5.1.1备品配件的领用由备品配件管理人员根据日常购置（维修）费用申请单所需配件领取。
5.2备品配件的回收及处理
5.2.1因设备外调、改造、报废而使备件不再具有使用价值且无法外调的应作回收处理。
5.2.2对设备维修换下来的，且无使用价值和修理价值的备件，可作回收处理。
5.2.3对库存回收的备件，在年终盘点时要逐项查明原因，提出处理措施，会同盘点情况一起报公司总经理审批后，统一报废处理。6监督管理
6.1公司储运部、财务部负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。备件供应管理应接受公司的定期或不定期检查,供应部门应提供真实的材料,不得弄虚作假;
6.2储运部、财务部应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
6.3备品配件采购计划编制工作与采购工作本着分离原则，按计划执行采购，杜绝计划外采购。
6.4职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为，对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
6.5在备品配件采购活动中，有下列情形之一的属于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。
6.5.1在备品配件采购活动中，利用职务上的便利，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，收受回扣和贿赂，中饱私囊的。
6.5.2在备品配件采购活动中，玩忽职守，未进行严格的比质比价，购进质次价高商品，造成经济损失的。
6.5.3工作严重不负责任，购进假冒伪劣商品的。
6.5.4发现购进的商品质量不合格或者不符合合同规定的标准，不采取措施，以致延误索赔期，造成经济损失的。
6.5.5在备品配件采购活动中，由于工作不负责任，管理不严，造成备品配件被盗、丢失、损坏，影响生产和施工，造成重大损失的。
6.5.6利用职权和职务上的影响为配偶、子女及其他亲属向备品配件采购部门推销或暗示采购其商品，提供便利和优惠条件的。
6.5.7备品配件供应实际操作过程中，违反本规定条款及备品配件采购活动中有其他违规违纪行为的。
7附则
7.1本办法所称备品配件是指公司各种设备所需的机械备品配件、电气及自动化仪器仪表备品配件等。
7.2本办法由储运部负责起草并归口管理，并有最终解释权。
7.3本办法自下发之日起执行。
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