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山东洪达化工有限公司
安全风险分级管控与隐患排查治理体系进展情况
一、风险分级管控体系
1、编制了《风险分级管控体系实施指南》，明确编制目的、依据，列明了公司总体要求、目标与原则，《指南》中职责分工明确，责任到人，确保“全员，全过程、全方位、全天候”的风险管控。
2、我公司按照生产区域划分，确保风险点识别全覆盖，按照岗位进行划分。根据安全检查表法对生产现场及其他区域的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷进行识别，列出清单。
3、由公司安委会牵头、安环部、生产运行部、资产管理部等部门共同制订了《风险分析作业指导书》，各车间成立了安全风险分级评价小组，采用安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）进行判定。
4、制定了风险分级管控考核方法及激励政策，确保该工作有序开展有效预防事故发生。将管控记录进行统一规定要求。
6、在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。
二、隐患排查治理体系建设
1、制定了《隐患排查治理体系实施指南》。根据指南要求，每月由安委会牵头，安环部组织，其他各部门参与进行隐患排查，按照生产区域进行无死角全方位排查，将隐患分为物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷四个类别，根据“五定”原则进行隐患治理，根据隐患数量、危险程度进行考核。（2）对隐患进行分级，针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，建立《安全生产隐患排查管理标准》明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，公司制定了《合理化建议管理标准》全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改常态化。
（3）建立健全隐患排查与治理档案，档案资料包括以下内容：《企业安全生产隐患排查标准》、《合理化建议管理标准》、《隐患排查治理奖惩制度》、隐患排查治理台帐、隐患排查治理记录、安全检查通报、隐患整改指令书、现场安全检查记录等。
4、制定相关记录要求，确保记录可控。
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