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突出重点 注重创新 健全机制 规范运行
----全市“两项工作”开展情况汇报
商洛市烟草专卖局（公司）
2011年8月8日
尊敬各位领导：
今年以来，在国家局、省局的统一部署和正确领导下，商洛市局结合工作实际，学习借鉴河北经验，以打造严格规范的阳光烟草为目标，以健全和完善长效内管机制为核心，突出重点，不断创新，积极对现代烟草农业建设的监管体系进行了有益的探索和尝试，实现了工程投资、物资采购、宣传促销和现代烟草农业建设监管工作的日常化、痕迹化、制度化、程序化和规范化,使我市系统内部管理监督工作迈上了新台阶。
现将一年来，我局（公司）“两项工作”的开展情况汇报如下：
一、上半年工作开展情况
（一）“三项工作”开展情况
上半年，全市共实施“三项工作”项目29项，涉及金额3677.86万元。其中：公开招标项目13项，占44.83%，涉及金额3490.37万元，占94.9%；邀请招标项目1项，占3.45%，涉及金额28.66万元，占0.77%；竞争性谈判项目10项，占34.48%，涉及金额121.5万元，占3.3%；询价采购项目3项，占10.34%，涉及金额16.23万元，占0.44%；单一来源项目2项，占6.9%，涉及金额21.1万元，占0.57%。
1、工程投资项目：合计11项，涉及金额490.54万元。其中：公开招标项目5项，占45.45%，涉及金额436.83万元，占89.05%；竞争性谈判项目4项，占36.36%，涉及金额32.61万元，占6.64%；单一来源项目2项，占18.18%，涉及金额21.1万元，占4.3%。
2、物资采购项目：合计17项，涉及金额3177.01万元。其中：公开招标项目8项，占47%，涉及金额3053.54万元，占96.1%；邀请招标1项，占5.8%，涉及金额28.66万元，占0.9%；竞争性谈判项目5项，占29.4%，涉及金额78.59万元，占2.4%。
3、宣传促销项目：合计1项，涉及金额10.3万元，采取了竞争性谈判。
（二）办事公开民主管理开展情况
截至6月底，全市系统共公开各类事项 611项，其中涉及：“三项工作”内容8项，“三重一大”内容8项，其它内容595项，其中内网公开587项，公示栏公开24项。
（三）现代烟草农业建设项目监管情况：
今年计划实施项目1870项，计划投资9575.63万元，其中：烟农自建项目1819项，金额3301.43万元；受烟农或集体委托建设的项目共计51项，总金额6274.2万元。其 2 中：公开招标项目18项，涉及金额5685.49万元，占90.62%；竞争性谈判项目33项，涉及金额588.71万元，占9.38%。
二、具体做法
（一）领导重视，提高认识，拓宽了“两项工作”的领域。全国烟草行业“两项工作”河北综合试点现场会后，市局党组高度重视，迅速召开了班子会、专题会、研讨会和工作会，传达了河北综合试点现场会精神，学习了河北省局和邯郸市局的经验，研究确定了“两项工作”思路，安排部署了今年“两项工作”的重点。通过学习先进，寻找差距，进一步提高了认识，解放了思想。商洛现代烟草农业建设年投入约1亿元，是全市工程投资的5倍多，资金使用量大，工程点多面广，为了把国有资金使用好，把现代烟草农业这一惠民工程建设好，把行业干部保护好，市局党组率先提出把现代烟草农业建设作为“两项工作”的重要内容，纳入工程投资物资采购宣传促销进行重点监管。进一步拓宽了“两项工作”的监管领域，丰富了监管内容，提升了监管水平，树立了良好形象。
（二）机构健全，职责明确，保障了“两项工作”的顺利开展。为推进“两项工作”的扎实有效开展，确保工程投资、物资采购、宣传促销和现代烟草农业建设监管到位，经市局(公司)行政会议研究,成立了商洛市烟草专卖局(公司)“两项工作”领导小组和商洛市烟草专卖局(公司)工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会。由主要领导任领导小组组长和管理委员会主任，班子其他成员任副组长、副主任，3 各部门主要负责人为领导小组成员，企管科、整顿办、财务科等十部门的主要负责人为管理委员会成员，管委会下设四个专业小组，分别是：工程投资组，物资采购组，宣传促销组，廉政公开监督组。制定明确了“两项工作”领导小组和领导小组办公室职责，以及管理委员会、管理委员会办公室和四个专业小组职责。通过健全组织机构，明确各自职责，保障了“两项工作”的顺利开展。
（三）注重规范，强化措施，确保了“两项工作”高质量推进。为了确保“两项工作”高质量推进，及时召开了全市“两项工作”会议，印发了“两项工作”实施方案，进一步理清了工作思路，明确了工作重点，强化了工作措施，促进了“两项工作”向更高层次、更高水平迈进。一是加强了制度建设。按照国家局42号文件规定，各部门对现有“三项工作”相关制度进行了全面疏理，全部进行了重新修订和完善，按照程序规定对原有的流程进行了调整优化，使“两项工作”从管理源头上首先得到了规范；二是加强了痕迹化管理。严格按照“两项工作”和ISO9000质量管理体系规范要求，在工程投资、物资采购、宣传促销和现代烟草农业建设的各个重要环节，都保留了完整的痕迹化资料，做到了决策有依据，执行有监督，过程有痕迹，结果有公开。三是加强了监督检查。整顿办组织相关部门对上半年“两项工作”开展情况进行了回顾检查，全市共实施“三项工作”项目29项，涉及金额3677.86万元。其中：公开招标项目13项，占44.83%，涉及金额3490.37万元，占94.9%。所有项目操作规范，公开到位，痕迹化资料齐全，无一起违规违纪现象发生。
（四）完善制度，健全体系，规范了现代烟草农业建设监管程序。我们把规范现代烟草农业建设管理程序与ISO9000质量管理体系相结合、与“三重一大”管理要求相结合、与惩治和预防腐败体系建设相结合，构建起了全面覆盖、全程控制、全程监管的现代农业监督管理工作体系，规范了管理程序，提升了监管水平。
一是完善了制度。为了规范管理，我们制定和完善了现代烟草农业建设项目规划设计管理办法、项目实施管理办法、质量监督管理办法、项目招标采购廉政监督办法、项目资金投入财务管理办法等9项管理制度，为现代烟草农业建设规范管理提供了制度依据。
二是优化了流程。按照国家局42号文件精神，坚持严格规范兼顾效率的原则，结合工作实际，先后对现代烟草农业建设年度计划审批、项目规划设计、项目实施、合同签订、项目变更、工程款支付、竣工验收和公开招标等10项相关工作流程进行了优化，规范了现代烟草农业建设管理程序。
三是健全了监管体系。我们在原来“三项工作”中总结形成的组织、制度、运行、监管和问责五个工作体系的基础上，按照制度是否完善、运作是否规范、决策是否符合程序、监管是否到位的标准，进一步完善建立了商洛现代烟草农业建设监管体系，即：组织体系、制度体系、运行体系、公开体系、监督体系、问责体系。有效解决了具体工作中谁来决策、决策依据、如何运作、怎样监管、如何公开和责任追究问题，从而全面提升了现代烟草农业建设管理水平。
（五）机制健全，强化监管，确保了现代烟草农业建设监管到位。我们在狠抓现代农业建设过程规范、结果规范的同时注重抓好源头规范，进一步加强了同级监管、日常监管和过程监管，全面建立了规范的内部控制机制、监督管理机制、考核和责任追究机制。从而做到了全程监管、全方位监管、适时监管和同步监管，提高了监管的力度和效果，确保了现代烟草农业建设全面规范到位。
一是在决策中，充分发挥“工程投资物资采购宣传促销管理委员会”、“预算”、“招投标”等管理委员会的作用，对现代农业建设的项目规划审批、预算列入、工程招标等重大事项坚持集体研究，民主决策，防止个人说了算，规范了领导干部特别是一把手的权力运行。
二是在执行中，我们拓宽了监管范围，抓住行业内、外两个方面，把全员、全方位的监管贯穿到现代烟草农业建设项目管理的全过程，把规范管理与党风廉政建设和明示承诺制度相结合。在市局（公司）内部层层签订廉洁自律承诺书，并将承诺制度延伸到合作单位，分别与工程设计方、建设方、监理方以及外聘审计单位签订《廉政协议》，并与合作单位参与项目建设的管理人员逐个签订廉政承诺书，增强了行业内外相关人员的廉洁自律意识，保护了干部。
三是在操作中，坚持“需求的不询价，询价的不招标，招标的不签约”的总体原则，明确规定：对于单项30万元以上工程投资和物资采购项目，必须委托代理机构进行公开招标；对于30万元以下的项目全部采用竟价谈判或比价采购方式进行，并比照公开招标的要求，抓住关键节点和监督环节，规定了严格完备的运作流程。
四是在监督中，明确规定和规范了企业管理、财务、审计、监察、后勤服务、工会和法规等各个职能部门，在现代烟草农业建设中对项目的计划、立项、预算、招标、比价采购、审计和监督等工作职责，从项目的申报、预算开始，到项目的设计、概算的审核、招标，再到合同的审核、签订，后到项目的实施、检查、资金和监理管理，最后到验收、审计决算结束，各职能部门各施其职，确保了监管到位。
五是在公开中，主要在项目决策、预算、招标、合同签订等关键环节设立了公开点，进行了及时公开，阳光操作，甚至在重大项目的决策，重要合同的签订还邀请了法律顾问全程参与，做到了决策、运作、监督过程的全面覆盖，全程控制。
（六）落实责任，丰富载体，办事公开民主管理有序推进。首先，公开内容具体化。我们始终坚持“突出重点，关注热点，注重焦点，克服难点”的原则，把“三项工作”、“现代烟草农业建设”和“三重一大”做为办事公开的重点内容，经过两次意见征集和两次专题会议评审，重新确定了包括“三项工作”、“现代烟草农业建设”“三重一大”、经营管理、专卖管理、财务管理、人事管理、行政管理、党务管理、规章制度、综合管理在内的十大板块51项《公开目录》和内容，重新修订和完善了14项工作制度和4项主流程，设制了重要节点，落实了责任部门和责任人，使办事公开的内容更加具体、明确，逐步形成了较为完整和明确的办事公开工作体系、保障体系、促进体系。其次，公开形式多样化。我们在系统内网专题开设了“办事公开民主管理”板块，投资40多万元为7个基层单位、2个标准化烟站配置了电子触摸屏，为三个优秀县级局配置了LED屏。及时将职工关注的热点、焦点事项进行公开；及时将“三项工作”和“三重一大”的相关事项进行公布；及时向广大职工公开单位的重大事项，向社会公布企业的有关信息，自觉接受各方面的监督，各方面反响良好。再次，民主管理延伸化。在三项管理委员会中增设了职工代表名额，使职工能够参与企业各项重大事项的决策过程，有效保障了职工的参与权。半年以来，职工代表先后参与了“三项工作”29个项目重点环节全程监督，使职工的“四权”在企业的日常工作中得到有效维护。
（七）理顺程序，优化流程，“两项工作”管理信息系统上线运行。在省局公司整顿办的牵头协调下，我局（公司）全面参与了工程投资物资采购宣传促销项目管理系统的开发，通过不断完善现代烟草农业建设管理体系，规范管理程序，优化工作流程，创新性地开发了现代烟草农业管理模块。目前，工程投资物资采购宣传促销项目管理系统已于7月1日对我市开通，已进入试运行阶段。现代烟草农业管理系统，正在部署之中，近日可上线运行。通过信息化，进一步提升现代烟草农业建设监管质量，促进基础管理上水平，为实现“卷烟上水平”战略任务奠定坚实基础。
三、存在问题和下一步工作打算
前一阶段，我们按照省局的部署和要求，结全我市“三项工作”和现代烟草农业建设的实际，在“两项工作”推进上做了一些探索和实践，并取得了初步成效，但距国家省局的要求还有很大差距。一是在认识上还要进一步提高；二是在规范的前提下如何提高效率还要进一步探索；三是“两项工作”信息系统的可操作性要进一步完善。下一步，我们将以这次国家局“两项工作”现场会和省局“两项工作”信息化试点为契机，进一步完善管理机制，理顺工作职能，规范实施程序；充分利用现代信息化平台，细化监管措施，强化民主管理，通过网上办公、网上审批、网上采购等经营管理行为，最大限度地保证企业生产经营管理活动的公开、公平、公正；突出工程投资物资采购宣传促销和现代农业的在线监 9 管、实时监管和动态监管，开展在线检查、在线审计、在线跟踪等事中监督，保证管理和监督同步开展，不断提高内部监管工作水平，使我市“两项工作”更加科学、规范、高效，为省局的成功试点交上一份满意的答卷。同时，我们要始终坚持规范不动摇，举全局之力，集全员之智，用创新的思维和超常的举措，把“两项工作”深入持久地抓下去，为实现行业持续健康发展做出新的更大的贡献。
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