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山西省农村信用社稽核意见书
稽意（2011）842 号
关于柏板信用社2011年5月份
序时性合规检查稽核意见书 柏板信用社：
一、基本范围
2011年4月份序时性合规稽核检查。
二、稽核评价
通过开展合规性稽核检查，我检查组认为，你社在业务
经营上基本做到了合规经营，员工基本能够按业务流程操作。
三、稽核发现问题
1、现金库（柜）管理方面：该社营业室金库或保险柜
钥匙不能平行交接：大库与储蓄专柜为一个库存，由于人员少，设2人岗,不能做到平行交接。（上次检查已提出）
2、安全保卫方面：安防设施不达标：营业室为临时租
赁场所，无卫生间。（上次检查已提出）
四、稽核意见和建议
1、进一步加强信用社内部管理工作，完善约束机制，把制度落实在细节上。
2、继续加强员工业务技能培训，提高员工综合业务素质。
3、尽快解决安全设施未达标问题。
二0一一年五月十五日
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