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如皋市第一中学2017年部门预算
目录
第一部分 如皋市第一中学概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和单位基本情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 如皋市第一中学2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 如皋市第一中学2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 如皋市第一中学概况
一、主要职能。
如皋市第一中学是如皋市教育局主管下的市直属单位，其主要职能是：贯彻党的教育方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、2017年度主要工作任务及目标。
（一）教学工作
落实课程实施计划，加强课程计划管理。严格执行国家和省市有关“规范中小学办学行为、深入实施素质教育”的政策，认真落实“五严”具体要求，减轻学生过重课业负担，严格执行课程计划，开齐开足所有课程，全面提高课程实施水平；加强校本教材和校本课程的开发力度。加强对各年级部工作的指导和督查，年级部的工作要严、细、实，根据各年级特点有针对性地组织教学工作。各年级要加强备课组建设，落实教研活动，提升学术品位。各年级每周的研讨课坚持常态化，加大对教研组备课组的考核力度，既重备课组平时的教研活动开展的过程，亦重最终考试的结果，发挥优秀备课组备课活动的示范引领作用，对上学期暴露出来的薄弱备课组进行跟踪解剖、分析。贯彻落实“阳光活动一小时”，让学生有张有弛，主动的学习与积极的放松相结合，提高其学习效率；继续抓好跑操，对各班出操情况进行科学量化，作为评选优秀班集体重要依据，继续抓好每月一次的学生体能测试，提升体育成绩的考核力度；加强体艺教研工作，让体艺课走上规范发展的道路。
（二）政教工作
围绕社会主义核心价值观，积极开展八礼四仪主题教育，3月份开展学雷锋活动，4月份开展祭扫英烈活动，5月份高二年级举办成人仪式、心理健康主题周系列活动，6月份高三年级举办毕业典礼。开展季度道德讲堂活动及青年志愿者活动（每月各1次）。加强德育特色学校建设。高
一、高二年级学生心理健康普测及建档，加强心理健康教师培训，积极申报省级课题。制定落实家庭教育跟进指导计划，进一步推动心理健康教育家校共建工作深入开展。如皋市第一中学“快乐成长吧”微信公众号申报注册，借助微信平台定期向全校家长推送家庭教育相关文章，发布活动通知。加强班主任队伍建设。开展优秀班会课评比、班主任主题沙龙活动。加强交流活动，创造条件选派班主任外出参加专业培训。开发班主任培训校本教材。鼓励更多的青年教师参加心理咨询师资格考试。组织年轻班主任参加市省级培训。加强安全教育，完善学生管理机制。组织学生学习相关安全知识系列讲座。通过大晨会、给学生的一封信、班会等开展安全教育。每月组织一次逃生演练（地震，消防，校车，反恐等）。加强对特殊类型生的建档及管理。邀请法制副校长进校，宣讲法律知识，防止发生校园欺凌事件。召开家长会，开展家校共建活动，形成教育合力。
（三）教科研工作
开拓课程基地建设新境界。以江苏省普通高中课程基地文化类学校联盟为依托，以关心下一代“十三五”国家规划教科研重点项目《基于江苏省“绿色东皋”课程基地的校本课程开发与实施研究》为抓手，深化课程基地建设，加快育人模式转型。加强课题研究的过程管理，做真研究，推进学术成果的正式出版工程。基于四星复审等实际需要，为了提升学术研究的品位，参照众多兄弟学校的做法，拟由学校出面，将有一定学术含量的校本教材和有学术底蕴的个人著述通过出版社正式出版。筹备第二届学校教科研工作推进会。距离2014年的首届学校教科研工作推进会，2017年是又一个三年周期的第三年，拟在认真总结的基础上，召开第二届学校教科研工作推进会，进一步弘扬“科研强校”策略，让研究成为全体“一中人”的习惯。
（四）总务工作
重点抓好学校安全工作。高度重视安全卫生防范工作，充分发挥全员管理的作用。完善应急预案制度和管理措施，实行主管领导责任制，各条线领导分块抓，全体教工共同参与的管理模式。抓好校舍、校产管理工作。进一步完善学校校产管理制度，增强师生对校产的爱护意识。抓好食堂管理工作。在获评如皋市十佳食堂的基础上，进一步认真学习、贯彻《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》。依据食堂管理制度，加强食堂工作各环节的管理与监督。并根据实际情况不断健全食堂管理制度、规范各项操作程序。认真积极听取师生意见反馈,要求食堂努力根据实际情况尽量满足师生要求。
三、部门机构设置和单位基本情况。
经市机构编制委员会核定，我校编制为298人，其中管理岗位核准7人，专业技术岗位291人。部门预算编制的范围。2017年，我校纳入预算的在职人员280人，其中：管理人员5人，工勤人员7人，专业技术人员268人（1人长期病假，1人离岗退养，2人外市支教）
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市第一中学2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，足额编制收入预算，科学合理安排支出预算。单位组织非税收入主要是学费收入、住宿费收入、店面房出租收入等。预算全年组织非税收入435.27万元。比上年减少195.22万元，主要是根据近两年来的招生政策变化规律，减少了其他收入。支出预算5213.96万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出，比上年减少64.69万元，主要减少因素为： 1.纳入预算的人员减少，人员经费减少34.59万元；2.2017年无大的项目支出，项目支出减少49.21万元。
第二部分 如皋市第一中学2017年度部门预算表 见附件:如皋市第一中学2017年度部门预算表
第三部分 如皋市第一中学2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），如皋市第一中学2017年度收入预算5213.96万元，与上年相比减少64.69万元，减少1.23%，主要原因是主要原因是纳入预算的人员减少和项目支出变化；支出预算5213.96万元，与上年相比减少64.69万元，减少1.23%。主要原因是纳入预算的人员减少和项目支出变化。其中：人员经费减少34.59万元，项目支出减少
49.21。
（一）收入预算总计5213.96万元。包括： 1．财政拨款收入预算4778.69万元。
（1）一般公共预算收入预算4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.预算定额变化，增加39.86万元；2.增加政策性项目支出30.79万元。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计435.27万元。与上年相比减少156.42万元，减少26.44%。主要原因是招生人数减少，收入减少。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0 万元，增加0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算5213.96万元。包括：
1.基本支出4863.12万元，主要用于在职人员工资、离退休费、学校事业运行经费以及商品服务支出等。与上年相比减增加5.27万元，增加0.11%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加39.86万元，增加0.82%；2.人员经费减少34.59万元，减少0.72% 2.项目支出预算数为350.84万元，与上年相比减少69.96万元，减少16.63%。主要原因：专项业务费减少4.8万元，减少1.14%，债务支出减少13.95万元，减少3.32%；基建项目减少80万元，减少19.02%；政策性项目支出增加30.79万元，增加7.32%。
二、收入预算情况说明
如皋市第一中学2017年收入预算5213.96万元，其中：一般公共预算收入4778.69万元，占91.66%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金435.27万元，占8.34%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市第一中学2017年支出预算合计5213.96万元，其中：基本支出4863.12万元，占93.28%；项目支出350.84万元，占6.72%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市第一中学2017年度财政拨款收、支总预算4778.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是：1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年财政拨款预算支出4778.69万元，占本年支出合计的91.66%。与上年相比，财政拨款支出增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。
其中：教育支出
1．普通教育高中教育支出4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年度财政拨款基本支出预算4548.48万元，其中：
（一）人员经费4548.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为一般公共预算支出项目支出增加230.21万元。
（一）教育支出
1．普通教育高中教育支出4778.69万元，与上年相比增加91.73万元，增长1.96%。主要原因是1.编制内人员变动，人员经费减少138.48万元；2.原预算外项目支出调为财政拨款项目支出增加230.21万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4548.48万元，其中：
（一）人员经费4548.48万元。其中基本工资1088.7万元、津贴补贴958.08万元、社会保障缴费262.19万元、绩效工资531.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费500.23万元、职业年金缴费200.09万元、离休费12.28万元、退休费504.39万元、生活补助4.9万元、住房公积金300.14万元、提租补贴78.57万元、住房补贴89.76万元其他对个人和家庭的补助支出18.11万元。
（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。3．公务接待费预算支出0万元。
如皋市第一中学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
如皋市第一中学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市第一中学2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出244.24万元，由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有激光打印机1万元、台式计算机3.2万元、5Ｐ空调柜机3.2万元、摄像机1万元、办公桌椅9万元、阅览室桌椅20万元、可视化配置10万元、标准化考场配置10万元、电子显示屏18万元、篮球架5.04万元、音响2万元、实验器材5万元、图书5万元、大功率UPS3万元、办公用纸20万元、屋面防水维修30万元、门窗墙面保养维修20万元、零星维修20万元、汽车维修等10万元、物业管理费45万元、租赁服务4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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