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某某某某公司文件
„2009‟121号
关于颁发《某某某某公司 信息化建设管理办法》的通知
各单位：
为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定《某某某某公司信息化建设管理办法》。现下发给你们，望认真学习、贯彻落实。
二〇〇九年十二月十七日
主题词: 信息化 建设办法通知
某某某某公司办公室2009年12月17日印发
某某某某公司信息化建设管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定本办法。
第二条本办法所指信息化建设是指新建管理信息系统项目或根据生产经营管理实际对已经上线应用的管理信息系统所进行的变更及改进完善项目（包括各单位自行组织开发的项目）。
第三条信息化建设应符合国家法律法规和企业相关规章制度，符合某某某某公司及厂矿生产经营管理实际需要，统一规划、资源共享，避免信息孤岛和重复建设。
第四条本办法适用于某某某某公司所属各单位。
第二章管理职责
第五条公司信息化办公室负责对信息化建设进行统筹规划、综合协调、组织审核和检查监督。
第六条计划处负责数据审核管理，按数据体系，规范数据指标格式、统计口径、计算方法。
第七条公司专业管理部门按照各自职责负责对信息化建设所涉及的管理思想及业务流程的梳理和优化固化、信息资源的整合、开发费用等内容进行审核。
第八条计控室负责对信息化建设所涉及的IT架构、开发
平台、数据库、网络设备配置、安全保障等内容进行审核。
第三章立项审批
第九条各单位依据年度信息化工作计划和经营、生产、管理实际将要实施的信息化项目，须履行立项审批程序。[年初办理？开发时办理？]
第十条影响公司全局的新建管理信息系统项目或因组织机构、工艺流程、业务范围变化引起的ERP等重要信息系统的重大变更由公司总经理或经理办公会审批。审批流程为：
1、新建项目，由业主单位制定项目建议书，包括：必要性和要达到的目标、管理思想及业务流程、项目主要内容（含数据来源和计算方法）、所需费用、对生产经营管理的影响和潜在的经济效益、进度安排及主要步骤、IT架构、开发平台和开发单位。
ERP等重要信息系统的重大变更项目，由业主单位制定项目需求说明书，包括：变更原因、变更具体需求、进度安排、所需费用、对生产经营管理的影响、开发单位。
2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。
3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处），经公司主管信息化领导同意后，报总经理或经理办公会审批。
第十一条厂矿新建管理信息系统或因组织机构、工艺流程、业务范围和业务流程引起的ERP等重要管理信息系统的局部变更由公司主管信息化的领导审批，审批流程为：
1、业主单位制定项目建议（说明）书。
2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。
3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处）后，报公司主管信息化领导审批。
第十二条ERP信息系统的改进完善项目由信息化办公室审批。审批流程为：
1、业主单位制定项目需求说明书。
2、业主单位将项目需求说明书呈报本单位领导审核签字后，上报相关专业管理部门。
3、相关专业管理部门会同计控室对项目需求说明书进行分析，专业管理部门填写ERP系统变更申请表，经本单位和相关单位主管领导签认后，报信息化办公室审批。
第十三条除ERP系统外的其它公司重要管理信息系统的改进完善，由负责管理的专业处室审批，报信息化办公室备案。
第十四条厂矿管理信息系统的变更和改进完善，由厂矿主管领导审批，报信息化办公室备案。
第四章 项目实施及验收
第十五条按照第十条、第十一条履行审批程序的项目，由信息化办公室下达项目计划任务书。
第十六条业主单位应当根据项目计划任务书，制定项目实施方案，严格按照项目实施方案组织实施，实施方案报信息化办公室。
第十七条项目实施完工后，业主单位应当及时向公司信息化办公室提交验收申请及相关材料，信息化办公室会同有关专业管理部门进行验收，未经验收合格，不准上线运行。
第十八条系统开发单位应当对所实施的项目履行维护及持续改进责任。
第五章运行管理
第十九条业主单位负责信息化建设新建项目上线后的运行管理，明确管理职责，围绕权限管理、操作管理、数据管理，异常管理和应急预警处理等方面内容，制定运行维护规范，确保信息系统安全稳定运行。
第二十条业主单位根据信息系统内业务处置流程的要求，组织修订完善相关专业管理制度，确保业务处置流程与专业管理制度的一致性。
第二十一条涉及ERP系统的项目，执行《某某某某公司管理信息化系统用户权限管理办法》、《某某某某公司管理信息化系统变更管理办法》、《某某某某公司管理信息化系统业务流程管理办法》和《某某某某公司管理信息化系统主数据维护管理办
法》。
第二十二条计控室按照风险评估的相关规定，检验网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息化建设信息安全目标的实现。
第二十三条系统上线后，业主单位要按照“运用、完善、成效、创新”要求，推进系统应用工作，定期进行检查、讲评和发布，确保系统操作规范、数据全面准确及时、促进管理水平的提高。
第六章附则
第二十四条违反本办法按照相关管理办法追究责任，落实考核。
第二十五条本办法由某某某某公司信息化办公室负责解释。
第二十六条 本办法自颁发之日起执行。
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