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管理评审控制标准作业规程
1.0 目的确保公司质量体系持续有效地满足ISO9002 : 2000标准及公司的质量方针和质量目标的要求。
2.0 适用范围
适用于对公司质量体系的适宜性和有效性评审的控制。
3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审并对体系改进作出决策，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2 管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理组织评审活动。
3.3 各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改进措施。
3.4 品质部负责对各告【卜-j B t ii【-进十告施卖情己进行监督，.验证i及时向管理者代表报告。
4.0 程序要点
4.1 评审的时间。
4.1.1 公司管理评审活动每年间隔.，十干 1 ·厂，一般安排在12月中旬内部质量审核完成之后进行。
4.1.2 下列情况下之一时，应及时追加进行管理评审：
a)ISO9002: 2000标准发生换版时；
b)公司组织机构发生重大改变时；
C)公司提供的管理和服务发生重大责任事故或顾客有严重投诉时；d)总经理认为必要时。
4.2 评审内容。
4.2.1 质量方针和质量目标的贯彻和实施情况。
4.2.2 组织机构(包括人员配置和资源利用等)满足需要的程度。
4.2.3 质量改进和服务绩效分析，如：经常发生的用户投诉情况的分析、用户反馈的信息分析等。
4.2.4 发生的重大安全责任事故。
4.2.5 内部质量审核实施情况及其效果。
4.2.6 预防措施实施情况及其效果。
4.2.7 总经理认为其他尚需评审的内容。
管理评审前的准备。
管理评审的组织：
管理评审进行前至少一周，品质部应根据总经理与管理者代表商定的时间、地点，以书面形式通知参加评审人员本人；
相关责任部门负责人根据管理者代表布置，负责着手收集、汇总、分析、编制评审 材料，并确保在评审进行前3天将评审材料提交管理者代表审阅；
参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定，原则上公司其他领导及各部 门负责人均应参加评审。
管理评审的形式和程序。
管理评审以会议形式进行。
会议程序如下。
总经理主持会议宣布管理评审会议开始，并对管理评审的目的、要求作简短发言。相关人员依次报告评审的材料，如管理者代表认为有必要且事先做了布置和准备，则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员。
与会者讨论、分析、评价。评价质量体系的适宜性、有效性；分析质量体系运行中 存在的系统问题、重大问题，提出改进质量体系的措施、意见。
总经理归纳评审意见，提出或裁定质量体系改进措施。
品质部应建立《管理评审会议笙刭二》和《会'.i:录'.管理评审报告。
品质部应根据评审会议记录整理并编制《笞埋评：报》, 并最迟不超过会后5个工
作日，且按《质量体系文件和资料管理标准作'，[匕规程》中文件发放的规定下发至公 司各位领导及各部门。
《管理评审报告》需经管理者代表审核，总经理批准。
改进措施。
各部门应根据《管理评审报告》所确定的改进措施要求及完成期限组织实施。管理评审导致的职责、权限变化，资源的增添和重组，文件的增添和更改，人员的 培训和资格确认等应按公司相关文件的规定办理。
改进措施的检查与验证：
改进措施实施结束后，各责任部门应将《质量体系改进措施表》报品质部，品质部 对实施情况进行检查后报管理者代表，以便对实施效果是否达到预期目标进行评价； 实施结果有效的，品质部应将其措施纳入或编制相关文件，以巩固其改进效果； 经验证，改进措施未达到预期目标的，管理者代表应指示品质部重新填发《质量体 系改进措施表》, 由责任部门重新制定并实施改进措施，直至达到预期目标。质量体系改进措施可由管理评审会议提出并填写在随《管理评审报告》下达的《质 量体系改进措施表》中，也可由管理评审会议确定的责任部门制定。
品质部应将下列资料与记录加以归档，保存期3年。
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