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12月17日，按照计划的安排，在徐院长、林总带领检查组分别在大院和九万方进行了质量目标和项目执行情况检查，现将检查情况报告如下：
一.基本情况
1.检查内容：
1)2004年度质量目标落实情况总结
2)2004年项目执行情况检查
2、参加检查的人员有：徐勤勤、林绍忠、徐春敏、徐平、高鸣安
各单位参加会议的有：张政权、林水生、吴昌瑜、何英杰、赵卫兵、陶亦寿、陈静、陈锦、陈敏中、谭德宝、陈西庆、曹星、金峰、廖勇龙、赵根、付晖、陈汉珍、胡向阳、卢金友、王刚、边智华、周力峰、刘建华
二.检查情况
1.质量目标检查情况
1)基本情况
此次共检查了全院19个单位（宜科所、重庆中心将以书面方式进行）。根据通知的要求，各单位都予以了足够的重视，均由质量负责人或处、所级负责人和主要管理人员参加会议，并由质量负责人向检查组作汇报。
截至检查日，科研处提交了在研项目一览表、成果清单和科研报告信息反馈统计分析报告；信息中心提出了今年全院完成报告的归档情况统计资料；材料所、人劳处、仪器所、空间所、水力学所、爆破所、工程公司、信息中心7个单位提交了2004年度质量目标自查报告。
通过对各单位质量目标的逐条考核，2004年度目标基本实现，能够保证我院质量目标的有效实现。其中人劳处、水力学所、安全所、信息中心、土保所等单位的目标完成情况良好，如人劳处对年初订立的6项目标逐条进行了检查，5项已圆满完成，至今主办各类培训班17个，全院平均培训率超过35%，准确快捷的人力资源信息网络工作也已基本形成；水力学所全面完成了目标，特别是实现了“出所成果合格率达100%”的目标，表现为“出所报告无一份由院或顾客方退回修改”；安全所在在全面实现目标的前提下，加大了对顾客反馈信息的收集、分析和归档工作的力度，本年度实现了2个100%即：成果归档率100%、信息反馈率100%。
以上事实是我院质量第一，服务顾客、规范管理、科学创新方针精神的实践成果。
2）存在问题
在检查过程中也发现不少问题和不足，主要表现为：
a、对质量管理工作的重视程度不够。表现在：有些单位的主要负责人没有把质量目标制定、实施和检查作为一项管理活动进行管理，因而不能主动地对质量目标进行全面的检查，被动的走过场，导致自查情况（报告内容）不准确或含混不清，使目标考核流于形式。
b、有少数单位的负责人对“贯标”的认识至今还停留在比较初级的阶段，说明我院在质量管理方面的培训工作还存在空白和缺陷。
c、对质量目标的完成情况存在的问题缺乏客观的原因分析。
d、有个别专业的成果未能按照相关的程序在院内得到控制，可能导致科研成果和知识产权的流失。
e、质量目标的合理性有待提高。如只提顾客满意率而不提信息反馈率（或信息获得率），因此就有了“低反馈率产生高满意率”的现象。
f、制定质量目标的可行性和激励性有待提高。目标制定的过高或过低都不满足要求。
g、质量目标的可测量性应进一步提高。诸如“明确职责、组织学习、加强服务、确保顾客满意”等作为目标，不具有“可测量性”，因而不满足要求。
3）今后工作要求
针对以上情况检查组提出如下改进要求：
a、加强对新成立的单位（含新参加工作人员）的培训工作，各相关单位质量负责人应予充分重视，以保证我院的贯标工作持续有效进行。
b、各单位应在本月底完成2005年度质量目标的制定，质管办应进一步对质量目标的制定工作予以指导，如利用院网站进行交流等。
c、加强各类反馈信息的收集。各单位、项目应及时将有关信息反馈单、各类评审、验收、鉴定、获奖等信息汇总到科研处成果管理科；科研处应根据分析情况，与相关专业所或顾客方进行沟通，必要时在院网站发布有关信息，以充分利用反馈信息提高我院的成果质量水平。
d、抓紧成果的归档工作，没有按规定归档的项目，按有关文件的规定不予结题。
e、今后，有关项目类别的划分严格按照有关文件执行，由科研计划处综合科根据合同的性质和经费综合考虑后决定，各专业所不得自行确定，如有异议可提出书面意见，提交科研处处长或分管院长审批。
f、为完善少数专业的成果在院内的质量控制过程，请科研处制定有关细则以便实施管理。
g、通过此次检查表明我院各层次建立的质量目标执行情况良好，能够保证院总的质量目标的实现。对存在的问题已做出改进的决定和要求，以期通过持续改进，促进成果质量的提高。
2.项目执行情况
本年度科研项目进展正常，横向任务均能按要求完成，以往遗留的问题大部分已经解决，但个别设备改造项目应加快进行；水布垭特殊科研已全部完成，年内必须按有关科研报告格式的要求提出所有的报告，为年度结算创造良好的条件。
3.有关要求
截至2005年1月7日，完成2004年目标自查的单位有：人劳处、科研处、材料所、安全所、水力学所、空间所、仪器所、爆振所、信息中心、土工所、服务中心、岩基所、水土所、长江公司；完成2005年质量目标制定的单位有：材料所、安全所、水力学所、空间所、仪器所、服务中心、土工所、岩基所、水土所。
希望至今尚未对质量目标进行自查的单位抓紧进行自查，在自查总结的基础上制定2005年的质量目标，并由质量责任人签署后于本月14日前交质管办。
有关质量目标的制定、实施和检查的有关要求，在院办公自动化网站“质量管理”栏目载有文章《谈谈质量目标》，供参考。
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