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学生会办公室工作思路与活动计划
办公室作为学生会的一个主体部分，负责各部门之间的沟通与协调、财务管理、物资管理等各项事宜，参与院内各项活动的布置和账目管理，精彩的完成了上一学年的工作。在新的学期里，我们会一如既往的保持办公室人积极的工作态度，在加强内部工作的同时，努力配合主席团和各部门的工作。
以下是办公室2012~2013学年度的工作思路。
办公室本学期的工作思路主要分为两个方向，概括的说一是内务，一是财务。这两方面既相互独立，又有着一定的联系。内务方面内容多且杂，可主要分为以下几点： ①学生会物资管理
学生会旨在以服务同学为本，所举办的各项活动更是丰富了同学们的课余生活，而在举办活动的背后，更加需要办公室给予其人力物力财力的支持，尤其以物资的支持为首，物资管理也就成了办公室最重要的日常工作之一。为了能够更好的支持兄弟部门的活动以及整个学生会的运作，办公室本学期拟制定物资管理制度（见附录一）。
②负责学生会各类文件的制作、打印，各项活动横幅、海报等的打印。
③在学院举办活动时，负责活动前期准备工作（包括活动材料的准备、教室申请、会 场布置），活动期间参与人员的调度，活动后期收拾会场、保管并返还学生会物资。
在财务方面，办公室吸取了往年的经验教训，本学期将加大对学生会财务管理的力度，我们将及时上交各个部门的合格的报销发票，严格按照财务报销制度对学生会各个部门进行财务报销。我们还将制定一份详细的财务报销制度（见附录二），以确保各个部门的财务报销工作可以顺利进行。
以下是办公室本学期的活动计划。
1.部门招新工作。机电学院学生会办公室预计在本年度招新十一人。由现任正副主任组织招新面试，招新宣传及面试工作和其他部门一起进行。
2.做好办公室的日常工作，切实加强账目和票据的审核工作，避免出现账目漏洞。制定一项明确的学生会报账规定，使得学生会全体干部对活动报账所需的规范票据有一个清醒的认识。无法提供规范票据的活动开销，原则上不予报账，直到组织活动的职能部门提供规范的票据才予以报销。同时本部门全体成员要切实做好购物小票，车票的收集工作，填补无法提供票据的项目漏洞。
3.衣食住行创意大赛的筹备工作，大赛开始前两周，由全体成员开会决定活动内容并做好活动预算和策划，明确分工，做好本部门负责的食这一方面。
4.与其他部门做好沟通，明确哪些活动需要本部门协助布置会场等工作，以提高学生会活动的工作效率，做出高质量的活动。
以上是办公室各项工作的计划，有任何活动时，办公室一定尽己所能，作好本职工作，力图取得好成绩。希望能吸取前几届的经验教训，努力进取，锐意创新，为把办公室工作带上一个新的台阶做出自己的贡献。
附录一（物资管理制度）
1.院学生会举办活动所需物资由学院统一采购，办公室将合理分配使用各种物资，使用过程中，以“高效率，低消耗，多节约”为原则。
2.院学生会仓库物资由办公室进行统一的整理和清点，及时登记报废。
3.办公室会设立专门管理学生会物资的负责人，并授予仓库钥匙，负责对仓库物资的保管、检查。
4.办公室负责人监督活动中物品使用的情况。在活动时，如有物品损坏情况，应登记并及
时报告。
5.各部门在活动结束后应及时归还物品，如在回收时发现有物品损害情况，也应予以登记。
6.鉴于音箱是学院重要物资，办公室会设立专门负责人，负责音箱在活动中的使用及平时的保管。各部门借音箱应征得杨导的同意。
7.以上条例最终解释权归机电学院学生会所有。
附录二（财务报销制度）
一．各部门举办的活动，在活动开始前，必须做好策划，并在策划中做出详细预算。
二．活动结束后，活动组织部门到办公室报账，报账前需将电子稿的活动账目发送至办公室负责人邮箱中，并提供各项开支所对应的票据，由办公室负责人进行审核，以下为对报账所需票据的明细规定。
1、各项开支必须提供正规发票，如为交通费，需提供正规公交车车票。校车车票，出租车车票均不可报销。超市购物小票、餐饮业提供的发票，均不可报账。各部门举办活动在超市购物所得小票，需开具成陕西省国税局通用手工发票后，才可报账。
2、有关部门在开具发票时，必须在发票上详细写明各项目，不得笼统写为“办公用品”等。单张发票金额如超过100元，必须附带盖有收款单位公章的购物清单，否则不予报账。
3、如收款单位提供的票据为通用定额发票，仍需附带购物清单，若定额发票共有多张，应避免连续编号的定额发票，否则不予报账。
4、各部门举办活动后，需在一周内提供规范的票据并上交活动各项开支列表以供审核，部门超过报账期限造成的损失部门自行承担。
5、较大数目的支出（如校运会）需由上级先行拨款的，有关部门需先行做好预算，审核合格后方可根据预算金额拨款，消费后多退少补。
三、由办公室负责所有开支及票据的审核工作，办公室负责人认为不合理的开支，在活动组织部门作出合理解释之前，不予报账。
四、此办法解释权归机电学院学生会所有。
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