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确保2010年农网改造升级工程管理规范达标 为2011-2012年农网改造工程奠定基础
----克旗农电局2010年农网改造升级工程“回头看”自查整改情况汇报
检查组各位领导、各位专家：
为了认真贯彻落实内蒙古东部电力有限公司蒙东电营销 [2012]46号《关于开展农网改造升级工程“回头看”活动的通知》，我局针对蒙东公司农网改造升级工程“回头看”活动检查通报存在的问题，重点对存在的问题和“回头看”活动检查提纲的具体内容进行了梳理和自查，自3月21日至3月26日对我局农网扩需工程“回头看”进行自查整改，深入细致地进行排查梳理，逐项对标整改。现将我局2010年农网改造升级工程“回头看”自查整改情况向各位领导、各位专家进行汇报，敬请提出宝贵意见。
一、工程项目计划管理
我局对2010年农网改造升级工程进行严格的项目可行性论证，以《克旗国民经济发展计划》和《发展规划》为宗旨，针对克旗地区电网的网架布局、负荷需求进行筛选，合理确定项目建设规模，充分考虑电源接入、布点等因素，力求技术进步，设备先进，以达到科学性、合理性。同时注重合理降低工程造价，真正把项目上在急需上，把钱用在刀刃上。
投资计划及项目计划严格按照发改委下达的计划执行，无变
理。
三、工程项目管理
为保证工程项目的顺利进行，我局成立了以局长为组长的农网建设与改造领导小组，小组下设办公室，办公室设在工程管理部，光纤通讯网络及调度自动化工程由调度通信所实施项目建设及管理，责任到人，建立健全了工程管控机制。同时成立了以生产副局长为项目经理的2010年农网改造升级工程业主项目部，专项负责工程规划建设、协调、督查等具体建设管理任务，层层落实工程领导机构职责，并逐级签订了农网改造升级工程责任状，以领导包片的方式，明确工作要求，同时落实考核责任。
工程设计前期及时组织建设单位、监理单位、施工单位进行会审，充分利用技术力量进行施工图审核，及时遏制因设计存在的问题和施工单位技术力量不足导致影响工期。
工程计划严格按照市局工程管理的计划要求执行，根据工程计划项目进行了单项工程的施工组织设计、施工方案的编制，施工图严格按照农网改造升级工程设计标准设计，同时对每个单项工程进行了倒排工期，在保证施工安全和质量的前提下，争取按工期计划施工。
四、工程质量管理
“百年大计、质量第一”，我局把2010年农网改造升级工程质量作为重中之重的大事来抓，以五制为中心，以上级主管部门的规定、制度、指导性文件为航标，有效地执行和落实工程计划，建立健全了工程质量保证体系和质量管理制度。严格工程监理制
六、工程技经管理
工程验收严格执行公司印发的《内蒙古东部电力由县公司农网完善工程验收实施细则》，实行逐级申报制度和分级验收。验收采取听取汇报、查看资料和现场检查等方式进行，并对验收的工程形成验收意见，出具验收报告。对验收不合格的工程项目,提出处理意见，施工单位认真按期进行整改后，组织进行复查验收。
66千伏项目的初步设计经市局组织进行初步设计审查，10千伏及以下项目由我局农网工程建设管理领导小组组织施工单位、工程管理部、监理单位等部门进行审核，审核环节严格执行上级下发标准，工程概算按要求执行审批制度，有效控制建设成本，避免工程严重超概、预算等问题的发生。
工程结算按照内发改能源[2009]2087号文件《关于印发内蒙古自治区农电工程技经编制原则及实施细则的通知》和工程取费系数调整等文件的规定执行。依据最终验收合格的竣工图、隐蔽工程记录、调试记录和竣工资料等为依据，据实结算。
我局农网升级改造工程领导小组组织相关业务人员对工程结算进行了审查，以未竣工工程不结算为原则，避免工程以预代决的现象发生。
七、工程物资管理情况
1、招标采购
农网改造升级工程物资采购严格按公司有关规定执行招标采购，全面落实招投标制度，采购过程履行规定程序，相关手续规
内主动联系供应商拟定生产计划，距交货期15日拟定送货计划；并同时以电话、传真的方式进行催交，每周向供应商发送书面催货函，直到交货为止。已到货物资由物分流中心组织工程监理、施工单位负责人共同把关抽检验收，同时履行会签手续，确认物资的收发。
6、废旧物资管理
废旧物资设专人进行管理，在实行电子商务平台统一处臵后，使得废旧物资处臵的流程更加明确，管理更加规范，过程更加透明，我局严格按照废旧物资管理办法对拆旧物资施实严格管控，坚决杜绝国有资产流失。在实际工作中，我们以工程管理部出据的单项工程废旧物资回收清单为依据，由物流分中心集中进行回收入账。首先由评估小组对撤旧物资进行评估，然后上报废旧物资处臵计划，待上级审核批准并公布拍卖结果后，签订废旧物资处臵商务合同，最后积极联系收购商，配合其完成运输工作。
7、仓储管理
结合农网工程物资品种多、型号杂等情况，我局仓储物资实行分类、分区、分工程的管理模式，合理利用场地资源。生产运维物资与农网工程物资分别设保管员进行单独管理、单独建帐，物资出入库手续完备，帐、卡、物统一。
八、工程资金管理
我局2010年升级改造工程建设资金实行专款专用、专帐核算，不存在挤占、挪用和套取工程建设资金问题；工程支出严格执行会签制度，合同、原始发票齐全，各项支出符合财务要求；
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