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固定资产申请购置管理规定
一、申请
1.符合下列条件的应列为固定资产管理：
（1）.企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等。
（2）.不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。
2.各部门、各基地需要购置固定资产的应书面申请，申请中要写明所需固定资产的名称、规格型号、预估单价、用途等，一般的固定资产由总经理办公会批准，重要的固定资产由总经理办公会提出报上级领导批准。
2.经总经理批准后，由采购部门负责询价筛选供应商，对比最优价格、最优质量确定供应商，报总经理批准后负责采购，填写“申购单”。在申购单中应详细填写固定资产名称、规格、型号以及预估价格。
二、采购
1．采购人员根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。
2．采购过程中应注意以下五点。
（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。（2）对需要购买的固定资产，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（3）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写询价单，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。（4）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
（5）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
三、验收
采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知相关负责人组织验收。
（1）使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并填写固定资产验收单。
（2）检查验收符合质量标准后，根据固定资产及合同填写付款申请，通知财务部门结算价款。
（3）财务部门审查验收合格文件、付款通知单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，办理结算付款。
四、根据内部管理制度，负责资产盘点由财务部门统一安排，各相关使用部门进行资产分段管理。
1、各基地、各部门应：
（1）设置固定资产实物台帐，建立固定资产标签。（2）对固定资产进行统一分类编号
（3）对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到各基地）
2、固定资产核算部门：
（1）财务为公司固定资产的核算部门
（2）财务部门应设置固定资产总帐及明细分类帐（3）财务部门对固定资产的增减变动及时进行帐务处理（4）财务部门会同各使用固定资产管理部门对固定资产每季度进行一次盘点，做到帐实相符，账账相符，保持帐、物、标签一致。
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