仓储规章制度（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“仓储部规章制度”。
第1篇：仓储管理制度
仓库管理制度
仓库是公司的重要岗位，任何的大意、马虎、不协调和不负责任都将给企业造成损失。仓库管理人员必须认真负责地从事仓库管理工作，不断探索仓库管理工作经验，提高自身业务水平，忠实地履行自已的职责，切实做好以下工作：
一、入库
1、仓管人员凭发票、送货单验收货物（验收数量、质量），按实际验收数办理入库手续。验收时数
量、质量和规定的不符时，仓管人员应及时向采购人员或送货人明确指出，及时调整。物料采购员所购任何物品，必须交仓库保管员亲手验收方可入库，并且不得以任何理由为托辞，将所购物品未经验收就直接给使用者使用，仓库保管员也不得以任何理由拒绝验收或故意漏收。若遇货物先到，发票未到，应按实际收到的数量估价验收入库，发票到后及时冲出调整账务。
2、成品须经化验科化验合格后才能入库，质量不合格的要立即向有关部门反应情况。入库的产品
应完整贴好唛头，分类整齐堆放。
3、成品仓库应按期提供有关成品仓存情况，以供销售之依据。
二、储存
1、仓库内所有物品应按成品、原料（根据不同化学性质）、配件（按规格、型号）分类整齐堆放。
2、未经验收的废料或不良品应分开存储。
3、设置库存卡以便记载收发及结存数量。
4、适当计划，顺序安排储存空间，以便减少不必要的搬运。部分五金配件应定期做好上油保养工
作，以符合物品管理要求及安全规定。
5、仓库重地未经允许不得进入。
6、加强防范防火，防水措施。
三、领料、发料及退料
1、仓库各种材料物资及成品的领用和发出，必须按规定的程序办理。仓库保管员凭货物领料单发
货，领料单上必须有领料员及各部门主管签名（生产用原料由生产课长开领料单，生产部长签名，辅料由各部门主管签字）。所领物品的名称、数量、用途必须填写清楚。仓库保管员有追查任何物料去向的责任和权利。无领料单或领料单不符合要求时，仓库保管员应拒绝发货。领料时除原料等大件物品外，其他物品一律由仓库保管员亲手发给，领料人不得自行拿取。一般情况下生产用原辅料的领用量以一天的生产用量为限。
2、仓库缺货而急待使用的物品，由所需部门提出申请，经上级审批核准后将采购单交物品采购员
购买。
3、仓库保管员应在每月25日前将核对账目做好本月的材料账，将库存货物月报表，盘存表及相关
资料送财务课。
四、盘点
1、仓库保管员每月自行盘点，做到账实相符，若有差异，应追查原因，发现原因及时修整。确实
追查不到原因，应及时呈报主管部门审核判定处理方法。
2、会计人员每季抽盘并分别呈报抽盘结果。发现盘盈、盘亏及时查明原因。
3、年终清盘，包括所有原材料，成品，辅助材料，做好盘盈，盘亏账务处理，确保账实相符，账
账相符。
五、其他
其他物品的管理。车间用换下的物件，经工务课修理后可使用的，由生产课长或副课长统计数字，仓库保管员保管物品，并按月进行核对，每月结帐时仓库保管员要把本月仓库发料数量（原辅料）与车间投料数量进行核对，如有不符，应予查究。车间某一产品生产告一段落，仓库保管咒要配合生产部将成品，半成品、回收品、母液及剩余辅料入库，退库。
第2篇：仓储管理制度
仓储中心管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管副总批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“
二、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到齐、三清、四号定位a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管副总未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资2．库管员根据进货时间必须遵守3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填
”。“。
”先进先出
。“的原则。
”二
入库单
写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和主管副总签字。
四、物资退库
1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2．废品物资退库，库管员根据好记录和标识。
五、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，的业务必须及时逐笔录入结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致仓库管理岗位职责与考核办法第一条 为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库管理服务水平和仓库管理员工作的积极性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，第二条 本办法适用于仓储中心。第二章第三条 仓库管理的基本任务：“废品损失报告单做到日清日结，”进行查验后，入库并做仓库保管员对当日发生确保ERP系统中物料进出及ERP系统中的数据进行核对，确
特制定本办法。
ERP系统，第一章总 则仓库管理的基本任务
1．及时、准确维护仓库管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；6．确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章第四条 仓储管理员的岗位职责：作为仓库管理工作的直接责任人，配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；息传递及时、数据准确。具体职责如下；1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库管理员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓库管理员的团队意识；2．严格控制库存，优化仓库管理操作性的建议；
3．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓库管理员日常工作上的指导协调；4．根据月度考核提出仓库管理员工资的调配及人员岗位的调整方案；5．负责对新进的员工进行业务培训；第五条仓储人员岗位职责（1）热爱公司，热爱本职。（2）一贯举行诚信做人，尽职尽责得行为准则。
对内负责仓库的日常事务综合管理，积极保证物料收发及时；相关信, 对现有有关仓库管理制度提出合理的、具可
仓库管理岗位职责
（3）树立兴我荣，衰我耻得责任感和使命感，一切维护和服从公司得利益。
（4）强烈得责任感和良好得修养。（5）具有较强得责任心和责任感。
（6）切实做到“三实”、“四严”、“三个一样”。三实：做诚实人，说实话，做实事。
（7）四严：严格得要求，严密得组织，严肃得态度，严明得纪律。（8）三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。
第六条分类方法
第一类钢料类
第二类铁料类
第三类铝料类
第四类其他金属材料类
第五类五金材料类
第六类机器配件类
第七类建材类
第八类电器材料类
第九类塑胶材料类
第十类门窗配件类
第十一类工具类
第十二类化工材料类
第十三类焊料类
第十四类杂项材料类
第七条送货制度
仓储中心
2011-8-9
第3篇：仓储管理制度
仓储管理制度
（7）每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。
（8）一般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。
（三）仓库盘点后续工作
（1）盘点后由盘点组织部门提出《仓库盘点报告书》，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在《仓库盘点报告书》上签字确认。
（2）对于盘点发现的账实不符情况，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。
（3）《仓库盘点报告书》附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。
（4）有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。
（5）盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。
（6）仓库管理员日常盘点可以不提交《仓库盘点报告书》。
（四）仓库盘点异常情况处理原则
（1）盘盈：以盘点库存数据为准调整仓库实物账。
（2）盘亏：属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。
（一）原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。
（二）货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
（三）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。
（四）对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
（五）自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；
（六）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
货专用章》方可办理出仓放行。
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