内控制度经验、做法与效果由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内部控制经验做法成效”。
单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的 协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由局长任组长、副局长、纪检副书记任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。
二、构建内控机制，保障内控实施
一建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括个方面的内容：内控
管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财 务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
二梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预决算管理、经费收
支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度 文件，汇编成册。三
通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。
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