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中国水电集团京沪高速铁路土建工程
质量管理制度（初审稿）
1、施工图文件审核制度
施工图进行两次复合，接指挥部下发的施工图后，由项目总工组织工程管理部、技术质量部及有关人员参加进行施工图会审，并进行场现核对，经核实无误后下发各施工工区，施工前由各工区技术负责人分别牵头本工区工程、质量有关专业人员对其作业区施工图进行二次复合现场核对，准确无误后，方可进行施工。
2、施工组织设计（方案）逐级审批制度
根据工程的规模、结构特点和建设单位的要求，在原始资料调查分析的基础上，编制出具有针对性和可操作性能切实指导该工程全部施工活动的科学方案。一般项目由区工编制，项目部工程管理部审核，项目总工批准，大型项目由项目部工程管理部编制，并由项目总工汇同有关专业部门进行会审，报监理、指挥部审批实施。
3、开工报告申报制度
单位工程开工申请报告，按一级审批报告提前9天，二级审批报告提前6天提交监理审核，三级审批报告提前3天，提交监理审批。
4、分级分段技术交底制度
施工技术交底资料经复核并签认手续齐全后进行技术交底，技术交底分级分段，项目部总工程师组织工程、质量等有关部门向各工区技术交底，各工区技术负责人组织工程、质量等有关人员向作业人员技术交底。
5、测量复核制度
项目经理部设项目中心测量组，负责管段内精测网的建设、控制测量布网与施工阶段复测工作。工区作业队设现场测量组，配备专职测量工程师和测量工，以精密导线网控制管段内路、桥、隧及轨道工程，确保建筑物定位准确无误。
现场工程测量坚持闭合复核和换手复核制，测量放样资料必须由技术主管审核后方能交付施工。
6、试验、检测制度 技术质量部下属的中心试验室主要负责现场送来的样品的保管、试验、出具检测试验资料。对计量设备、器具定期检测和校核。各作业工区的分中心试验主要负责现场原材料进货检验、标识、抽样送检，负责分项工程的取样、制作试件、送检并保证取样的代表性和真实性。
加强试验文件、资料的管理，设专人负责。认真落实各项管理制度，强化检测工作。严格执行试验工作的公证性。严格检验程序和试验程序。坚持对检测试验人员定期进行培训教育，提高职业道德和业务技术水平。
7、分项分工序实施专职质量管理制度
项目经理至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证书。做到指导工程施工者负责质量；施工操作者保证质量；检查质量者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节，具体落实到每个部门、每个人。
8、工程材料试验、检验制度
对采购进场的原材料及成品、半成品要由物资设备、技术质量部组织牵头各工区质量、技术、物质及使用单位的有关人员。验收的内容包括：
1）进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划； 2）供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全； 3）产品现场质量检查，并填定检查验收记录； 4）取样进行试验，并填写试验报告。
各工区按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录和试验报告保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，要马上清除出场，不得在场内存放。
9、定期与日常质量检查签证制度
项目经理部采取定期和不定期相结合的方式，定期检查各工区作业队的质量控制情况，每季度进行一次。各工区作业队组织职能部门专职质检工程师采取定期和不定期相结合的方式检查各项目队质量控制情况，每月进行一次。各专业施工队专职质检员采取定期和不定期相结合的方式检查各班组施工质量控制情况，每周进行一次。班组兼职质检员随时跟踪检查班组施工过程中的质量控制情况，及时反馈，及时改正。
10、隐蔽工程检查制度 凡属隐蔽工程项目，首先由班组、队、工区逐级进行自检，自检合格后，应会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收及质量评定表格，由双方签字，并由监理工程师签发隐蔽工程验收证明。
11、“三服从”、“五不施工”、“三不交接”及“三检”制度
“三服从”即：进度、工作量、计介支付服从工程质量。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量标桩和资料未经核签不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上一工序不合格不进入下一工序施工。“三不交接”：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“工序三检”即：自检、互检、专检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。
12、创优责任制度
项目经理部成立创优领导小组，由项目经理任组长，常务副经理任常务副组长，项目副经理和总工程师任副组长，综合管理部、工程管理部、计划财务部、技术质量部、物资设备部的部门负责人为成员，负责全面质量管理工作，各工区主任、技术负责人具体落实创优措施，并定期召开质量分析会，制定不同时期的不同工程项目的质量对策措施，督促落实，实现全面创优局面。
根据总指样板示范工程条件制定本标段单位及分部工程的优质样板工程，分部工程优质样板工程分别于每年6月20日、12月20日前将监理单位审核的申报资料提报指挥部，单位工程于每年11月10日前将监理单位审核的申报资料提报指挥部。
13、广泛推广“四新”制度
施工的每道工序都必须进行详细的施工工艺流程设计，尽可能采用新技术、新材料、新工艺、新方法。新材料、新工艺实施前，经试验确定其可行性、工艺参数及技术指标后，方可进行实施。通过试验验证工艺流程的可行性与实施性，采用PDCA循环，不断改时优化施工工艺流程，提高工程质量。
14、质量处罚制
项目部对各工区将核定各项经济指标，包括成本、质量、进度、安全等均采用经济指标控制的方式，更好地利用经济杠杆管理工程施工，并制定一系列经济责任制，使质量得到经济的控制，经济指标的兑现将由经理灵活掌握，体现奖优罚劣的政策。落实优质优价制度，验工计价与质量等级挂钩，职工的收入与操作质量挂钩，实行优抟优价，质优多得的分配制度。
15、质量问题、事故处理报告制度
各工区质量问题、事故一经发生不隐瞒，不拖延，即时上报项部，项目部在最短时间内向监理单位、指挥部汇报，采取有效措施挽救损失，并做好现场记录，24小时内提交书面报告。
16、工程质量否决制度
实行质量一票否决权制度，任何一个检验批工程，必须经过质量检查合格后，方可验收，不合格的工程一律推倒重来，坚决执行设计和监理人员的决定。
17、资料管理制度
工程中的每一单项工程都要准备一套完整的质量保证文件和记录。单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束时装订成册交质量管理部。
质量管理部将全部工程质量和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交指挥部。同时公司保留一份完整的文件记录，并按规定存入档案。
18、上岗培训制度
项目经理组织参加本工程施工的全体工作人员学习施工规范、规则、规定和验标，尤其是无砟轨道要在专业技术人员指导下进行培训后方可施工，要求所有参建员工理解工程特点，熟悉施工的程序和质量要求，了解并掌握易产生质量隐患的重要工序及重要环节，定期安排技术培训，并进行技术考核。特殊工程的人员进行上岗前培训，执行持证上岗率100%的制度。就施工过程中遇到的新问题、新材料、新工艺及时组织参战人员学习，保证工程质量。
二00八年元月 技术质量部
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