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重大隐患治理和重大事故查处督办制度
1.目的和内容：
1.1为了落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的通知》，建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强重大隐患治理和重大事故调查处督办监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。
1.2本制度规定了事故隐患分类﹑排查、报告、整改、事故查处办理程序及奖励办法。
2.适用范围：公司全体员工
3.职责：
3.1公司主要负责人应对重大隐患治理和重大事故查处督办和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司重大隐患治理和重大事故查处督办的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。
3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂、部室行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的重大隐患治理和重大事故查处督办和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。
3.3安全环保部、保卫部负责对查出的事故隐患/重大隐患治理和重大事故查处督办进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立各类事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核，网上公示、督办责任追究；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等工作。
3.4公司各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理，落实主体责任，并按照公司对重大隐患治理和重大事故查处督办进行登记、整改落实。
3.5财务处负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。
3.6生产部、研发部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。
4.事故隐患
4.1事故隐患的含义：
本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2事故隐患的分类
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
4.2.1一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
4.2.2重大事故隐患
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
5.工作程序
5.1组织机构
5.1.1公司成立重大隐患治理和重大事故查处督办领导小组，分别由公司总经理任组长，生产副总经理任副组长，各相关职能部门领导为成员。重大隐患治理和重大事故查处督办领导小组办公室设在安全环保部，主要负责活动开展的日常的监督管理工作，履行其监管职责。
5.1.2各单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。
5.2隐患的排查与报告
5.2.1隐患的排查
按照“谁主管，谁负责”的原则，各分厂、部室应对各自管辖区域内按照公司《安全生产检查制度》中规定时间、内容和频次对事故隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。
5.2.1.1在排查事故隐患时，应注重查找安全管理上存在的缺陷，当发现管理上重大隐患时，告诉任何人可以进行举报，经过安全环保部核实，准确后，必须按照公司《安全生产责任追究管理制度》等相关要求对责任单位的领导进行责任追究考核和网上公示。
5.2.2隐患的报告和公示
5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、分厂领导或安全管理人员，各部门、分厂报安全环保部，由安全环保部对各类隐患进行登记分类。
5.2.2.2 发现重大隐患应由责任单位立即上报公司安全环保部，进行备案登记，同时上报公司生产副总经理，由生产副总经理直接上报给公司总经理或董事长。领导批复后，由安全环保部负责在公司网页上进行督办挂牌公示，限期整改。
5.2.2.3报告形式
5.2.2.3.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。
5.2.2.3.2在书面报告中，报告人要把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全环保部，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）
5.2.2.3.3公司各单位、部室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的较大以上的事故隐患也应同时报告安全环保部进行登记备案。
5.3隐患的整改和验收
5.3.1各分厂、部室发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照分厂、部室隐患排查领导小组的职责分工组织本单位安全管理人员或专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全环保部，安全环保部根据隐患的种类书面移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。
5.3.2对于重大事故隐患，由安全环保部提交公司，由公司主要负责人组审批责任单位制定并实施重大事故隐患治理方案。在重大事故隐患治理过程中，事故隐患责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生和扩大。安全环保部应及时进行监控。
5.3.3对于整改有一定的难度或需要一定的时间来完成的重大隐患治理和重大事故的查处的，必须经过公司主管领导同意批准后，方可延时完成，否则安全环保部按照没有按时完成进行责任追究，并在公司主网页上进行公示。
5.3.4各单位上报的重大隐患时，应按照公司《安全隐患整改与隐患流量控制管理》中的5.7.1安全隐患整改管理和5.7.2隐患流量控制管理相关规定执行。
5.4档案建立
安全环保部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立公司级事故隐患信息档案，各责任单位也必须建立分厂级重大隐患登记信息档案。
5.5奖惩
5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。
5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行5-500元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全环保部申报，总经理批准后实施，同时参照公司《安全生产奖励办法》的相关要求执行。
5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对责任部门和相关责任人罚款200——500元。
5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的责任部门将按照公司《安全生产责任追究制度》规定中罚款金额的两倍进行处罚。
5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的责任部门按照《安全生产责任追究制度》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。
5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实主生产的副总经理审核批准，报总经理处理。
6.附则
6.1 本制度自批准之日起实施。
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