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工艺纪律检查制度
Q/WXM03.GY.01-2010NO.12-
编制：
审核：
标准：
会签：
批准：
威 海 泰 富 西 玛 电 机 有 限 公 司
年月
1、目的本制度规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法，目的是加强工艺纪律的管理，及时纠正违反工艺的作业现象，从而实现标准化生产，确保公司产品的稳定和提高。
2、范围
本制度适用于公司各车间的工艺纪律检查和考核。
3、定义
工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关的人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。
4、职责
4.1 技术部是工艺纪律管理规定的归口部门。
4.2 生产部负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行；各车间的主任负责各自车间工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。
4.3 车间工艺员负责收集各自车间经常发生的质量问题，检查车间工艺纪律执行情况，以书面形式上报技术部工艺主管，并参与公司级的月度检查。
5、检查内容
5.1 职能部门的工艺纪律
5.1.1 技术部制定的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰并符合《工艺管理制度》0WXM.600.005中的相关规定。
5.1.2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。
5.1.3 凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。
5.1.4 设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。
5.1.5 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应定期检定，以保证量值正确、统一。
5.1.6 按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。
5.2 生产现场工艺纪律：
5.2.1 生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。
5.2.2 为了均衡生产急需，下列情况可由生产调度书面提出，经技术部门工艺签字批准，允许临时变更工序顺序或更改加工顺序。
（1）在同一车间内流转的工序。
（2）改变加工顺序对零件整体无任何影响，并对后续加工亦无影响。
（3）改用较高精度设备加工。
5.2.3 操作者在生产中必须严格按照设计图纸、工艺规程和操作指导书的要求进行加工、装配。
5.2.4 生产现场环境清洁，工件按要求摆放整齐。
5.2.5 检验人员必须严格按设计图纸、工艺文件进行检查。
5.2.6 操作者在生产实践中进行的技术革新项目须由技术部会同车间工艺共同进行验证，鉴定合格的纳入正式文件方可正式使用。
5.3 工艺纪律检查方式：
5.3.1 车间工艺检查：
各车间每个班组在工艺员的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩；对检查出的问题由各车间主任负责，工艺员跟踪解决，并每周将解决情况以书面形式上报技术部。
5.3.2 公司级工艺纪律检查：
技术部工艺每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。技术部工艺主管依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》的形式反馈给车间，并将公司级检查内容及各车间检查内容汇总在每月的例会上通报。
5.4 工艺纪律检查评估方式：
5.4.1 工艺贯彻率的计算方法：
工艺贯彻率=30%×问题整改率+70%×检查合格率
检查合格率=（所有检查项目数-不合格项目数）×100%
所有检查项目
5.4.2 工艺贯彻率的考核方式:
技术部工艺对各车间考核的工艺贯彻率每少1%扣考核分1分；对各车间阻碍工艺纪律检查工作的情况，其车间考核扣5分；对三次检查同一项目不合格的部门；其全年工艺纪律检查为不合格。
5.4.3 根据全年工艺纪律检查考核结果，由技术部依据公司有关细则提出奖惩办法。对问题整改力度很大的车间领导及操作者应适当进行奖励。
6、引用文件
《人力资源控制程序》
《设备管理规定》
工艺纪律检查记录表
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