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仓库管理制度
第一条 岗位职责说明
一、仓库主管：对整个仓库负总主要责任，拥有管理权，人员调配权，签字审核权；
二、仓库统计：对整个仓库的出入库数据负责，以及参与盘存；
三、仓库配货员：负责装卸、发货、入库，以及支持盘点，发货司机应服从主管安排，及时有效的将货物送到物流；
四、仓库全体同事应团结互助，并做好其它临时交办的工作。第二条 入库管理
一、入库及时性。所有外购货物均需凭送货单验收入库，入库验收后2小时内必须录入系统，除仓库管理统计和主管外，其他人不得签收。
二、核对开单。货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素须核对清楚，验收合格后填写入库单，入库单一式三份，一份交供应商作为结算凭据，一份交财务作为记账凭据，存根联仓库保管存档。
三、如有货物与送货单不相符的现象或货物质量不合格时，仓库人员不得办理入库手续，并第一时间通知采购人员，及时处理或办理退货手续
四、入库单及送货单按顺序整理，月底装订存档。第三条 出库管理
一、开单要求。产品发货根据OA系统系统上审核后的销售清单组织出库，发货时仓库员要开具发货单，发货单要素：订单号码、产品编号、名称、规格及发货数量，以及发货地点、托运部地址、收货人姓名、地址、电话。发货单一式三份，一份随车交给客户，一份交财务作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。
二、发货单及物流单按顺序整理，月底装订存档。
三、装车发货。托运装车时，仓库管理员必须仔细清点好数量，车上的数量与销售清单上是否一致，客户姓名、电话、地址是否和销售单一致，确定正确无误后，方可办理有关托运交接手续。
四、发货时间安排。仓库主管要安排好发货时间，每天上午10点必须装车出发，下午2点再装第二车，货多的时候要灵活安排，原则上客服当天中午以后的单子第二天早上发。上海丽琵建材有限公司
急的货我们要想办法发货，自己的车还没出发要立即装，没车的话看量的大小可以叫车，或者和客户沟通，发上门提货物流。
五、出库审批。各部门领用物品出库时，须经仓库主管审批后才准予出库，提货人手续不全的，仓库员不得发货，如有特殊情况可以由经办人签字，但领用后必须补齐手续。
六、客户上门提货。业务上由业务员负责，开单和客户接待由客服负责，货物出库由主管安排；客人严禁进入仓库自己拿货。
七、护墙板的发货原则。自己包敷厂生产的货主要由包敷厂按照下单要求发货给客户，丽琵仓库有车的时候可由仓库安排车发货。第四条 退换货制度
一、客户退货。如果是质量问题或者下错单等我们自己原因造成的，无条件退货换货，并对相应责任人按损失大小，处以相应金额的罚款和警告；由于客户自己原因造成的，由客户自行承担。
二、退货检查。仓库收到退货后，应对退货进行检查，如果货物是完好的，则办理退货；如果是有破损的，则要退还厂家，或是作报废处理；
三、护墙板的提退货，按“谁方便谁提货”的原则，主要还是由包敷厂自提。
四、退货流程。客服有退货的时候填好退货流程单直接发给仓库，仓库提到退货后核对数量线型和颜色以及客户等信息，入库后单子交到采购做账。第五条 库存管理
一、保管原则
1、仓库货物码放应遵循“便于找、便于取”的原则，保证货物区域分类清楚，堆放整齐平稳，根据物品重量合理安排码放的位置。
2、3、破损及不良品单独搁置，并保持清洁状态。零散的合格品需规划专门区域堆放
4、库存缺货问题。常规产品库存，采购设置好产品警戒线，确保常规主推品种随时有货，低于警戒线自动补货。
5、确保仓库数据实时更新，准确无误。
二、盘点规定
1、每月月底，仓库主管在采购人员监督下进行月终盘点，特殊情况可以在月内安排时间盘点，每月至少盘点一次，做到账账相符、账实相符。上海丽琵建材有限公司
2、原则上，公司财务按季度对仓库进行月盘，同时，财务可以根据实际需要，在采购人员、仓库主管陪同下对仓库进行盘点；财务对仓库盘账时，如要调整数据，在判定责任归属之后，只能由财务主管在后台进行调整；
3、每年要进行年度盘点，时间安排在年底合适时间，财务、采购和仓管需三人同时在场，协调配合，相互监督，手工盘点数据需及时录入系统；
4、以上各时间节点的盘点，盈亏误差率需控制在2‰以内；如果超过2‰的；将根据误差原因、情节严重程度和性质，决定处罚措施，或依法追究法律责任；
5、盘点前，仓库主管须对所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，便于盘点顺利进行。
6、盘点时，仓库主管组织人员实地清点实物，正确记录实盘数，整理盘点资料，督盘人员及时填写盘点单，和仓库主管共同签字后交由财务审核记账。如发现盈余、缺少、残损，必须查明原因、分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见并报总经理审批。第五条 日常消防安全管理
一、非仓库人员未经仓库主管允许不可进入仓库。
二、仓库区域内，严禁吸烟。吸烟者一经发现，第一次，对吸烟的员工处以200元每次的罚款并警告，对仓库主管处以警告；第二次发现，将处以200元罚款并开除，对仓库主管处以200元罚款；
三、严禁使用明火，并做好相关防护措施；
四、仓库应配备合理的消防器材，如消防栓，灭火器等；并在晨会上，按月度对仓库员工进行消防安全知识宣导，以及消防器材使用培训，并指定专门的安全员；
五、仓库管理人员须积极配合消防安全管理部门的监督和检查，出现的问题要积极进行限时整改并上报；
六、仓库内电器、电线、电灯等布线布局不能存在安全隐患；
七、日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩及客户资料信息等相关机密。本制度自公布之日起执行。
上海丽琵建材有限公司 2016年11月2日
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