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不合格原料管理制度 1.目的 确保原材料不合格品得到及时有效的处理。2.范围 本规定适用于本公司原材料到厂，以及在生产中出现的原材料问题。3.职责
3.1 质检部负责对不合格原材料发现分析及反馈。3.2质检部主管负责对原材料问题的确认。3.3 质检部主管、质量负责人及总经理负责对来料问题的分析并给出处理方案。3.4仓库负责对不合格原材料的保存以及对现有该物料的清点。3.5供销部负责对供应商联系与质量处理。4.规定 4.1 原材料不合格的处理。
4.1.1 质检部发现来料不合格时,按《产品监视和测量控制程序》处理,并由质检部通知供销部部进行处理。
4.1.2 经确认可以让步合格收货的,质检部负责追踪。
4.1.3经确认可以取用时,由生产部进行挑选使用,质检部负责监督,经全检确认后,对不合格物料加以标识隔离摆放,标示《不合格标识卡》。退货到仓库不合格区,由仓库作退货处理。4.1.4经确认为材料不合格品时,供销部应及时通知供货商退货,限期对不合格品作出处理。
4.2 生产过程中出现的原材料不合格。4.2.1生产各个工序出现原材料质量问题时，车间主管进行确认；对因质量问题比较严重的导致不合格数量较多，需补数生产或补料生产的，由车间主管与质检部主管协商补料生产事宜，并由车间主管安排进行补料生产。
4.2.2工序人员负责前去仓库领料，同时将原材料问题的不合格品进行摆放整齐，挂好待处理标识卡，退回仓库，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点该问题物料库存数量。通知质检部。
4.2.3质检部出示检验报告，质量负责人及总经理负责对原材料品质异常作出分析，质量负责人给出解决措施，总经理签字，由采购部立即反馈客户或供应商，并确定来人处理质量问题时间。4.2.4当供应商到公司处理原材料问题时，则由相应的人员带到质检部门，由质检部处理原材料不合格品的人员，与供应商进行质量处理。5.相关文件 5.1 《采购控制程序》 5.2 《产品监视和测量控制程序》
5.3 《纠正措施和预防措施控制程序》
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