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湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
湖南富栊新材料有限公司
发货（发样）管理制度
（第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日）
制度编号（FLYX01）
湖南富栊新材有限公司
二零一四年十二月十五日
制 度：发货(发样)管理制度
存档：综合部
第1页，共5页，共印4份
呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
产品销售发货（发样）管理制度
一：目的：
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货数据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益
二：适用范围：
公司营销部、财务部、物控部所辖职责内工作。
三：责任：
1、销售部区域经理或销售部经理（含副经理），负责制定发起发货申请；
2、销售部文员负责根据发货申请初审，提交初审报告给销售部经理（副经理）；
3、销售部经理（副经理）负责发货终审。
4、生产部负责生产客户所需产品。
5、物控部负责发货及发货回执给销售部文员存档。
四：流程控制：
1、销售部区域经理、部门经理、网络销售人员负责发起发货申请填写《发货申请单》若因工作场所不便等情况，可电话口述或发信息至销售文员填写《发货申请单》。
2、《发货申请单》发起人在不满足发货条件下，需书面或短信证明在《发货申请单》上面担保货款安全。
3、销售部文员根据发货条件初审《发货申请单》，并按《发货申请单》所定内容签定意见，交销售部经理终审。
4、销售部经理（副经理）负责最终审核《发货申请表》，交销售部文员执行流转。对不具备发货条件的《发货申请单》也要作出批示，交销售文员回复发货申请人。
5、销售文员负责及时将销售部经理（副经理）批准发货的《发货申请单》以书面或传真方式交物控部发货。对于量较少的发货需求，可在物控部经理在《发货申请单》上签定由销售部代发意见情况下，由销售文员在销售备用库存中发货。
6、物控部负责根据《发货申请单》进行发货，并将货运信息最迟在第二个制 度：发货(发样)管理制度
存档：综合部
第2页，共5页，共印4份
呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部
湖南富栊新材料有限公司发货管理制度
工作日告知销售文员存档。在缺货或不能按《发货申请单》要求正常发货情况下，应当即告知销售文员，同时告知可以发货的时间。
7、销售文员负责将物控部流转的货运信息转发至《发货申请单》发起人。在得知缺货或不能正发货情况下，应当即与《发货申请单》发起人取得联系，协商发货时间或取消发货。
8、销售文员在发货完成后，认真将发货信息记录填写入销售统计表，同时每月上报财务部与物控部。
9、样品的发放同样按照本制度流程执行，在样品发放后，发样发起人需跟盯好样品的发货过程、及时通知客户取货，并做好样品试用后结果的跟踪。在样品试用周期完成后，发样发起人需出具书面总结报告，报销售文员处，由销售文员转发到研发部经理。
10、每件样品的发放试用周期完毕后，均要做试用完成后的总结报告。
11、样品的发放条件：①填写具体信息的新客户且单个新客户试验总重量不超过3Kg，②由研发部发起的特定发货对象。
12、正常发货条件：①货款已收或已列入公司优质客户名单的客户；②不属于发样且已签购销合同，《发货申请单》发起人担保的情况。③公司董事长或总经理特批。
13、提保上限条件：①区域经理4000元以内；②销售部经理8000元以内；③总经理500000元以内，董事长100000元以内；10万元以上情况需公司董事长、总经理、财务部经理、销售部经理召开短会协商。若在实际操作中担保超出岗位上限数值，需向上级请示，同时超出部份出现的责任由同意发货终审人负责。
14、凡超出本制度所辖范围内的发货需求情况，均报请董事长批准。
15、销售部在每月第一个星期一向物控部提交本月产品销售计划
16、物控部在每月第一个星期一向销售部提交上月成品库存表。
五：制度附件
1、《发货申请表》
2、《发货流程图》
制 度：发货(发样)管理制度
存档：综合部
第3页，共5页，共印4份
呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部
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