销售部工作流程与管理制度0116由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“销售工作流程管理制度”。
销售部工作流程与管理制度
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
一、销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程：
1)拜访新客户与回访老客户流程：
A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访
D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录
E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排
2)产品报价的流程：
A 销售员在得到用户询价的信息后第一时间向总经理汇报，由总经理决定是否参加比价或投标。
B 根据工厂情况对询价产品进行整理（必要时由采购部和生产部协助）
C 生产部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
E 总经理对最终报价进行审核
F 制作出正规的报价单，装订成册盖章后方可进行回传报价
3)商务谈判与签订合同的流程：
A 销售员在给客户报价后，根据实际情况，可进行商务谈判
B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。
C.与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经总经理再次确认。
D.待总经理将所有问题均确认后方可签定销售合同。
E 正式《销售合同》经业务员、销售经理、总经理签字后生效。
F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。
4)交货流程：
A.销售业务员根据合同交货期提前十日通知，由生产总监监督生产
B.销售业务员确认交货日期后，提前两天下达送货单至仓库
C.仓库管理员、出纳确认后方可填写出库单
D.仓库办理出库手续
E.仓库管理员组织、安排发（送）货
F.仓库管理员将用户签字的送货单或发货单交销出纳
5)回款流程：
A.业务员催款
B.收款申请单
C.财务部确认
D.反馈给客户。
6)开票流程：
A.销售经理确认后，销售业务员提供开票资料并交出纳员
C.财务部负责审核开票
D.交客户签收。
7)售后服务流程：
A.接客户售后服务申请，销售经理确认
B.销售业务员填写《品质异常报告》后发给总经理签字后，由行政部发给业务员以及张贴公告栏
C.业务员和生产部沟通，并确认是否需要派人
D.生产部将服务状况、处理结果反馈给销售业务员
8)返修流程：
A.客户提出返修申请，业务员提交销售经理确认
B.由生产部鉴定或修理
C.不能修理且确有问题的，由销售业务员处理
D.退回生产厂家、重新发货。
9)退货（换货）流程：
A.客户提出申请，由销售业务员提交销售经理确认
B.由生产部鉴定
C.由总经理签字确认
D.退回生产，重新发货。
三、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。必要时必须得到总经理确认。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得总经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售业务员应在一个工作日下达销售合同。
8)出纳生产任务单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由相关责任人承担责任。
9)出纳对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请出纳必须要提前一天
11)销售业务员应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售业务员要在当日将相关票据交财务部签收。
13)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
14)销售业务员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
15)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
四、卫生督促
1、所属区域员工必须加强办公区域卫生管理，随时保证办公桌面整洁、有序，文件资料、办公用品应将其统一归位，随意在办公区域内遗弃垃圾废品者，每次处以5元罚款。
2、在公司住宿员工，必须对所在宿舍的卫生进行及时的清扫、整理并保持宿舍内整洁干净，由保安负责督促检查，卫生不合格的宿舍，将对宿舍员工处以每人5元罚款。
五、请假制度
1、员工日常请假必须逐级请假，即员工请假在一日之内，部门主管有权予以批准；如请假在一日之上的，在部门主管批准后，还需递交总经理批准后，交到行政部，方可休假；
2、主管级以上请假的，直接递交总经理批准后交到行政部，方可休假；
3、请假人员请假条一律到办公室行政部处领取；
4、未请假或者请假未得到批准擅自休假者，一律按旷工处理。
5、主管签名：
员工签名：
编制：审核：
雅亿家具厂
2014-1-16
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