零星采购管理制度由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“内部采购管理制度零星”。
零星物资采购管理制度
一、需求物资申请审批流程
1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字,报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购,回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度
1、采购物资价格在50元下时,最少询价两家以上。
2、采购物资价格在50元以上时,最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单,并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐,对供应商进行必要的登记,以便日后的查询及管理。
三、验收入库
1、所有物资采购后经检验员检验合格,仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理
1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅,注明供应商地址,带公章及有效联系电话,食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管
1、采购借款应于完成采购当天还款报销,超过两天以上的不予以报销,未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核,不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责,负责对采购价格的审查审核,每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%,具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自2014年4月1日起正式实施。
山东联创重工有限公司
2014年4月
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