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分公司业务接待管理制度
为进一步规范业务接待工作，有效控制业务接待管理费用支出，完善公司内部控制制度，特制如下规定。
一、接待原则
1、综合事务部是分公司接待工作的归口管理部门,应当负责公务接待工作的组织和协调，统筹安排。
2、业务招待费的使用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常范围之外的支出，做到务实节俭，杜绝一切铺张浪费。
二、接待程序
1、分公司各部门凡需安排接待用餐的，事先向综合事务部提出申请，填写《公务用餐审批表》，由部门负责人、综合办主任签字,分管领导批准后,再由综合事务部统一协调安排。
2、上级领导或业务单位检查指导工作或来访时，如需在外住宿，由综合办负责请示分公司领导，经批准后具体协调安排。
三、接待标准
(一)用餐。分公司接待用餐标准严格按照总公司接待管理办法执行。
1、分公司领导接待客人，每桌餐费800元。
2、分公司一般管理人员接待客人，每桌餐费500元。(二)住宿。原则上安排在综合办公楼宿舍；如需外住，费用由综合事务部总额控制。
(三)特殊情况，经分公司经理批准，可适量提高就餐标准，但不得超过1000元。
四、报销程序
费用的报销由接待部门经办人填写业务招待费报销单、持用餐发票填写票据粘贴单(签字并注明票据张数、总金额)，经部门负责人、综合办公室主任审核签字交由分公司财务人员检查公务用餐审批表、业务招待费报销单的合规性、审核原始票据的真实性后，予分公司经理批准报销有关费用。
五、其他相关规定
1、分公司各部门应严格按照接待用餐标准执行，适当控制陪餐人数，合理安排就餐费用，完善就餐前后期手续。
2、任何部门和个人不经分公司领导批准所安排的接待活动所发生的费用一律自理。
3、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接待，不得借机铺张浪费。
4、接待期间综合事务部必须按照接待标准总额控制，分管部门超标准招待的，必须事前征得分公司经理的同意批准后执行，否则超出部分费用自负。
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