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项目部材料采购及管理制度
一、材料需用计划
1.材料部门根据项目预算部提供的材料预算量。确定材料需用总计划。由项目经理审批后报公司备存。
2.依据工程月度施工计划或施工节点计划编制《月度材料需用计划》或《节点需用计划》。由项目经理审批，上报公司材料管理部门。如因设计变更等原因需调整材料计划应及时调整上报。
3.材料计划应明确材料名称、规格、型号、数量。
二、材料采购
1.材料部门依据材料计划的需求，对各供应商进行询价及相关服务咨询。
2.采购咨询结果应报项目经理，由项目经理组织预算部、材料部门对供应商进行考察、评审。确定最终供应商。
3.与供应商签订材料采购合同时，应明确材料种类、规格、服务、质量、标准、价格，供货时间，运输责任，付款方式结算等内容。合同应一式四份，甲三份乙一份。项目部保留一份，上交公司两份存档。
4.材料员所采购的材料数量、质量必须满足项目部施工需求。
三、材料进、出场及验收
1.材料进场应由责任工程师及相关验收人员共同进行，有特殊要求应安排相关专业技术员和监理单位参加验收。材料检验由材料验收人员配合试验室完成。
2.材料检验合格后办理验收手续，开据统一入库单据，单据应复印四联，甲乙双方各执一联，另两联上交公司存档。相关负责人要签字核实。
3.材料验收人应配合收集相关材料的材质证明及产品合格证和相关资料。
4.现场内所有材料出场必须由责任人员上报材料部门审核，并经项目经理批准后方可出场。
四、材料保管与使用
1.项目部按《施工组织设计》中的平面布置图，合理安排材料进场路线，对材料合理堆码，分类存放，需有明确标识牌，整个材料库区整齐规范，便于使用。
2.材料部门对已进场验收合格的材料应建立台账，记录各材料的名称、规格、型号、数量、价格。进出库情况。公司每周派人到现场核对帐物。
3.项目部材料员应掌握各种材料的保质期限，按“先进先出”原则使用材料，不合格的材料及时登记，申报项目经理后方可处理。
五、材料管理及核算
1.项目部应对供应商的材料，做好质量、样品、价格签证确认手续以及采购的过程记录。
2.项目部对材料定期清理，按合同规定对账，办理相应的结算手续。
3.项目部随时掌握材料计划的落实情况，以免发生材料供应中断影响工程进度。
4.项目材料部应每周对主要材料进行成本核算，核对实际采购价格与同期市场价格，材料实际消耗量与预算材料消耗量，实际材料成本与预算材料成本
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