差旅费报销管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“差旅费用报销管理制度”。
一、办理程序
1、出差人员必须事前填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管领导签署意见、部门负责人（或被授权人）签署批准后方可出差。
2、出差人员预订飞机票、火车票请自行到前台书面登记往返时间及目的地等资料，由行政部收集并统一办理预订。预订成功后，由前台书面通知出差人核实票面事项，若出现临时更改行程，限出发前一天下班前亲身或致电行政部提出更改。
3、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人（或被授权人）签字担保后，经财务负责人审核后方可借款。
4、出差人员回公司后，应及时填写出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果后，交部门负责人（或被授权人）签署考核意见。
5、财务审核人员根据签有分管领导和部门负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按差旅费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
6、凡因特殊情况需临时改变出差地点、天数、人数、交通工具的，需用手机短信方式向分管领导及时提出申请，回公司后在原“出差申请单”填写修改信息，并由分管领导签署意见。与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符又无提前申请并得到批准的差旅费不予报销。
7、出差回公司应在一个月内到财务部门报账，超过一个月未见提交报账申请的，由财务部门向该出差人部门负责人通报。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“厉行节俭”原则。(一)住宿费报销办法
1、住宿费标准150元一间每天，北京、上海、深圳200元一间每天，部门主管以上人员按双倍执行。
2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
4、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，部门主管以上人员出差，可选择单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
1、伙食补助费标准按每天60元标准执行。
2、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
3、如遇需接待客户用餐情况，需提前电话短信向主管领导申请。(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；(4)陪同重要客人外出的；
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管（或被授权人）同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法 出差人员每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
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