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物资进出管理制度
一、目的为加强公司的物资管理，确保公司财产安全，强化内部控制，根据公司实际情况
特制定本制度。
二、术语
1、本文所指物资，主要为本公司机器设备、器具、产成品、原材料、废品、废
料、生产工具、消防器材等公司财产，任何人不得故意损坏、丢失、浪费和占为己有。
2、本文所指废品，主要为公司生产的、已经无利用价值的废品。
3、本文所指废料，主要为公司外购的原材料经利用后所剩之边角余料或废弃物。
如：废油、废桶、废边角材料、包装袋、废纸及废钢铁等。
一、物资进出厂管理
1、各类物资出厂，一律凭部门开具的《物资出门证》，经门卫核实无误后放行，否则一律不准出厂。
2、《物资出门证》须经部门负责人、经办人签字并加盖部门印章，注明物资品名、数量、物资去向（物资品名较多时须另附清单），否则不予以放行。
3、开具《物资出门证》，按分类归口管理原则进行。对待定物资无管理权限的部
门，所开具的出门证无效，不得放行。
4、仓库管理人员对进仓物资（包括采购入厂的原材、辅材、办公用品、消防器 材等），凭《物资收货记录单》记明细账，并逐一核对物资的规格、数量，如有不符
要与相关责任人核实。
5、对于原材来料，由采购部开具到货通知单，通知来料检验人员进行检验；检
验人员对不符合质量要求或与采购、申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须及
时向申购部门、采购部门报告。对检验合格品，仓库人员按单清点数量、办理入库，并开具到货确认单。
6、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格、数量，经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财
务部出帐。
7、库房对任何部门均应按正式出库单证发货，严禁先出货后补办手续的错误做
法，严禁白条发货。
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8、对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管 人员。
9、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因、分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
10、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
11、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物质的数量，名称是否与货
单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续时要如实反映。
12、物品外出维修、外加工、委外检测、外借，按以下操作：
1)、外出维修的公司物资：由主管部门填写-《维修申请单》、《修理费领料单》到
仓管处登记，由仓管处出具《商品发货单》，并由保管员详细登记入帐。维修物品回
厂后仓管员予以注销，如该物资长时间未能注销，仓管员有责任提醒相关责任人跟进
该物资的行踪。
2)、委外加工、委外检测的成品、半成品：各车间把需外发的原材料重新入库，由仓管员登记外发物资的详细信息，并统一开出《商品发货单》、《物资出门证》，经
负责人签证确认，门卫放行。
3)、工具外借：公司工具类物资原则上不允许外借，如有外借，必须经部门主管
签字审批确认，门卫做详细登记后予以放行。物品归还回厂时，门卫予以注销；如该
物品长时间没有归还，门卫有责任提醒相关责任人，相关责任人必须加紧催还；归还
时门卫有责任对工具的完好进行检查，如有状况时需及时反馈相关责任人及副总经 理。
13、原材料退货：由仓管处出具《物资出门证》，经采购部签字后门卫予以放行。
14、文件、资料的出入管理
1)、本公司文件、资料一般不外借，确需借阅时须经部门领导批准，办理借阅登
记手续。借阅文件应填写《文件借阅登记表》，文件归还时在《文件借阅登记表》上
注销，收件人注明归还日期和签名。如逾期没有归还，相关责任人要跟进该文件资料的行踪，予以追回。
2)、外来文件资料由技质部确认其适用性，对适用的外来文件，应加盖确认 江苏劲芯精密机械有限公司
标识，并登记归档或分发（参照《外来文件评审分发表》使用）。
15、废旧物资的出售：
1)、废品废料的收集和储存由各职能部门分别管理。
2)、各部门应制定管理办法、指定管理人员、确定堆放地点，认真履行管理职责。
3)、各管理部门在废品废料达到一定数量时，与管理部门联系，由管理部通知回
收商收购。
4)管理部按出售的废品废料名称和数量到财务部交款、开具收款收据，门卫根
据收款收据验货并收取存联后放行。
四、惩罚制度
公司员工须严格执行本制度，对于违反规定私自携带公司物资出厂者，视其情节
轻重给予50-200元的罚款，触及法律的交司法机关追究其法律责任。如发现不按规
定办理相关手续或手续不全致使物资出厂造成损失的，由物资归口部门和仓库负责全额赔偿（各承担50%）。
五、附则’
1、《物资出门证》由管理部提出印制申请，总经理办公室负责印制，各部门根据
工作需要申请领用。领用时办理登记手续，原则上每一部门一次只能领用一本，用完
后交回存根换取新本，特殊情况领用超过一本时，须由管理部部长签字同意。
2、管理部指定专人负责出门证的申领、保管、登记、回收、检验工作，确保部
门交回出门证存根联同出门证一致有效。
3、管理部、财务部负责物资出入管理制度执行情况的监督检查工作，有权检查
出入厂台帐、出门证使用等情况。
4、本制度由管理部、财务部负责解释。
5、本制度自下发之日起执行。
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