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后勤物资管理制度
第一章 目的第一条 为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。第二章 申购
第二条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。
第三条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。
第四条 采购人员必须严格遵守以上采购审批流程，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。第三章 采购
第五条 采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪资，并作辞退处理。
第六条 贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过500元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。
第七条 一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。第四章 入库
第八条 采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。第九条 入库物品必须按照规定填写入库台账。第五章 库管
第十条 采购物品必须存放于公司指定的仓库。
第十一条 物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。第十二条 库存物品必须堆放整齐有序。第十三条 必须定期盘点库存，保证帐物相符。
第十四条 仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。第十五条 仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章 领用
第十六条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。
第十七条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。
第十八条 消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。
第十九条 管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。第二十条 后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》，详
细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。第七章 维修
第二十一条 各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。
第二十二条 非人为因素造成物品损坏，应及时报后勤部维修或更换。第二十三条 人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的85%赔偿。第八章 归还
第二十四条 临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。
第二十五条 员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。第九章 术语解释
第二十六条 消耗品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。
第二十七条 管理消耗品：中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。
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