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山东东泰农化有限公司仓库管理制度
一、总则
1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
2、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的中间环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。加速资金的周转率。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3、根据企业生产需要和厂房设备条件来统筹规划，合理布局；还要提高仓管员的经济责任感，对仓管员进行科学分工，形成物资专人管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用先进的管理方法，不断提高仓库管理水平。
4、仓库仓管员纳入企业财务部门统一管理。
二、物资入库：物资入库坚持一盘底，二核对，三收料，四加数的原则
1、原材料采购入库，凭公司化验合格单办理入库手续（特殊情况上级领导同意后另行安排）。拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。
2、包装物采购入库：所进包装物须经质检科检验合格并出具合格检验单后办理入库手续。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。
3、成品入库：凭“质检单”，当班班长与保管一同计数及时入库，并办理“入库单”，车间班长（或指定人员）、保管同时在“入库单”上签字，车间统计留存一联，作为车间的核算凭证，保管留存记帐联，另一联客户报帐凭证，报财务入帐。
4、部分非生产类物品入库，须由质检科或相关部门负责人验收合格后办理入库手续（如劳保：安保部；设备、配件、维修、技改物品：动力部）。入库单四联，一联保管，二联供应科，三联客户，四联送货车。
5、车间灌装剩余的半成品，不予办理入库，生产剩余包装物（完好无损，没有使用的）要及时办理入库，并由保管、车间指定人同时在“入库单”上签字，“入库单”一式四联，分别为存根、车间、保管、财务记帐各一联。
6、“来料加工”和“外协加工”的，按公司原材料、包装物入库手续执行。
三、物资保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑分类、分区，物资保管要清晰、规范有序，有定置图。
2、要做到帐、物、卡相符。微机帐由本仓管员亲自处理，不得让他人代劳。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行托盘堆放。
3、物资存放现场要整洁，室外存放的原料、包装物等一定要做好防雨措施，以防淋雨变质。
4、仓库保管员对库存物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得私自调冲账，必须经领导审批后做账。
5、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生因保管责任损失。同类物资堆放，要执行先进先出的原则。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非仓管人员擅自开门出入库。
7、防火器材：洁净、压力正常、完好；定置存放。
8、要搞好物资安全:防火、防盗、防潮湿、防霉变工作。
四、物资出库：物资发放坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，推陈储新，先进先出，按规定供应的原则。
1、成品出库：凭财务开据的“提货单”，仓库保管员办理出库，写清货物去向并及时入帐。
2、原材料、半成品的出库领用，首先要确定物品的名称、规格型号（质量标准）、含量等（需要分析化验的，首先要分析化验）。而后，保管与领料人一同准确计量后，方可发料领用。如果物资名称、数量、质量标准等与标注的不一致，帐物不相符，要立即向上级汇报，负责分析事故原因，直至分清原因、落实责任，拿出整改补救措施。车间开“领料单”，（四联），由领料人、领导审签后，一、四联车间统计留存，作为车间记帐核算的凭证。
二、三联交保管，作为出库凭据并记帐。
3、生产、复配及灌装：① 在罐装结束后剩余的“半成品”不准入库，“零星包装物”（完好无损，没有使用的）可以办理入库手续，再生产时首先利用库存的“零星包装物”。② 车间成品当天不能发货的，要及时入库（特殊情况下，需要在车间直接装车的，须由车间人员监督并在发货单上签字）。
4、设备配件、维修、技改所用物品的领料单均有动力部负责人签字生效。劳保用品由安保部负责人签字；宣传品由市场总监签字或市场总监同意并传单后由仓储物流部代签。
5、非生产所用包装物出库，由部门负责人签字后，并由生产厂长签字监管；市场所用包装物，市场内勤人员下达生产计划，由车间代领并完成相应工作，以便生产部统一掌握包装物的去向。
6、非生产类物品的出库：如酒、礼品的出库单须由综合部负责人签字；其余由生产厂长签字。
五、不合格品的处理
经公司质检检验不合格的，不准办理入库手续。由于运输的特殊性，可以卸车，但一律作待检物资处理放在不影响公司交通、生产的区域内，经检验不合格的物资保管必须在第一时间以书面形式（最长货到两天内）通知经办人员负责处理，一律在7天内退回。
六、其它有关事项
1、及时记账报账、定期盘点、按期对账。做到日清月结，做到账账相符、帐物相符。
2、仓库内未使用的托盘一律集中定置摆放整齐（门口附近）
3、确保卫生区内无垃圾、死角。装卸车要做到工完料净现场清。
4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科室存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
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